Regnskapet til Balsfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 5,6 mill. kr (0,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten284,8
- Skatt på inntekt og formue151,8
- Eiendomsskatt29,3
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten41,1
- Tilskudd og overføringer fra andre84,5
- Brukerbetalinger21,3
- Salg og utleie62,8
- Sum driftsinntekter675,5
Utgifter
- Lønn366,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift53,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift100,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen65,3
- Tilskudd og overføringer til andre43,3
- Avskrivninger35,1
- Sum driftsutgifter663,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 628,5 mill. kr i alt (112 811 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg49 926 kr
278,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende117,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon101,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering31,9
- Institusjonslokaler11,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,8
- Annet forebyggende helsearbeid2,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 477 kr
125,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole88,7
- Skolelokaler20,3
- Voksenopplæring9,5
- Skoleskyss4,5
- Skolefritidstilbud2,2
Barnehage9 349 kr
52,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage43,7
- Barnehagelokaler og skyss5,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,0
Sosiale tjenester og NAV7 371 kr
41,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen11,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid11,2
- Ytelse til livsopphold9,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.4,2
- Tilbud til personer med rusproblemer2,3
- Kvalifiseringsordningen1,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,1
Vann, avløp og renovasjon5 713 kr
31,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall10,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,8
- Distribusjon av vann4,3
- Avløpsrensing3,2
- Produksjon av vann2,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,4
Barnevern4 483 kr
25,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet16,1
- Barnevernstjeneste6,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,5
Veier og samferdsel3 735 kr
20,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier18,0
- Samferdsel og transporttiltak2,8
Brann og beredskap1 831 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,6
- Forebygging av branner og andre ulykker2,6
Plan, byggesak og miljø1 663 kr
9,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling4,5
- Kart og oppmåling2,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
- Rekreasjon i tettsted0,1
Kultur, idrett og fritid1 569 kr
8,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler3,6
- Muséer1,4
- Bibliotek1,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,4
- Kommunale kulturbygg0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
Kommunale boliger1 357 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger7,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Næring og landbruk1 142 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,4
Politisk styring og kontroll919 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,7
- Kontroll og revisjon2,5
Kirke, livssyn og gravplasser856 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,8
Interkommunalt samarbeid og annet652 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−233 kr
−1,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−45,6
- Administrasjon35,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik9,5
- Premiefond−9,2
- Administrasjonslokaler3,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,3
- Diverse fellesutgifter2,0
- Pensjon0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 191,5 mill. kr på investeringer (34 373 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr190,0
- Kjøp av aksjer og andeler1,5
- Sum investeringsutgifter191,5
Betalt med
- Nye lån151,7
- Momskompensasjon31,2
- Tilskudd fra andre1,0
- Salg av eiendom og utstyr0,7
- Sum investeringsinntekter184,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 770,0 mill. kr (138 218 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 55,7 mill. kr (9 997 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy955,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån132,2
- Pensjonsmidler819,9
- Bankinnskudd131,1
- Fordringer og premieavvik143,2
- Sum eiendeler2 181,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 571,4
- Kortsiktig gjeld121,6
- Egenkapital488,5
- Sum gjeld og egenkapital2 181,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 743,8 | 132 231 | 16,5 |
| 2024 | 709,3 | 126 769 | −8,4 |
| 2023 | 628,5 | 112 811 | 5,6 |
| 2022 | 622,1 | 112 762 | −2,4 |
| 2021 | 561,5 | 100 704 | 20,5 |
| 2020 | 534,7 | 96 191 | 24,8 |
| 2019 | 534,5 | – | – |
| 2018 | 486,7 | – | – |
| 2017 | 482,0 | – | – |
| 2016 | 471,8 | – | – |
| 2015 | 435,5 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194,2 | – | – |
| 2024 | 85,3 | 824,3 | 44,8 |
| 2023 | 190,0 | 770,0 | 55,7 |
| 2022 | 89,5 | 638,9 | 53,4 |
| 2021 | 33,6 | 564,5 | 54,9 |
| 2020 | 25,5 | 487,8 | 40,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.