Regnskapet til Balsfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −2,4 mill. kr (−0,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten265,1
- Skatt på inntekt og formue161,5
- Eiendomsskatt25,9
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten24,3
- Tilskudd og overføringer fra andre84,3
- Brukerbetalinger20,7
- Salg og utleie56,6
- Sum driftsinntekter638,4
Utgifter
- Lønn350,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift53,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift96,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen59,5
- Tilskudd og overføringer til andre52,5
- Avskrivninger32,7
- Sum driftsutgifter645,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 622,1 mill. kr i alt (112 762 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg48 698 kr
268,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende112,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon104,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering28,7
- Institusjonslokaler10,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,5
- Annet forebyggende helsearbeid3,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 957 kr
115,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole84,4
- Skolelokaler17,8
- Voksenopplæring6,9
- Skoleskyss4,4
- Skolefritidstilbud2,1
Barnehage9 003 kr
49,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage41,4
- Barnehagelokaler og skyss5,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,7
Sosiale tjenester og NAV5 603 kr
30,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,9
- Ytelse til livsopphold8,9
- Introduksjonsordningen4,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,7
- Tilbud til personer med rusproblemer2,4
- Kvalifiseringsordningen1,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,1
Vann, avløp og renovasjon5 360 kr
29,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall9,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,3
- Distribusjon av vann3,9
- Avløpsrensing3,6
- Produksjon av vann2,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,1
Veier og samferdsel3 713 kr
20,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier17,6
- Samferdsel og transporttiltak2,9
Næring og landbruk3 696 kr
20,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet11,0
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 353 kr
18,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon29,5
- Premiefond−18,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,0
- Diverse fellesutgifter2,7
- Administrasjonslokaler2,1
- Årets premieavvik−0,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik0,6
- Pensjon0,2
Barnevern3 324 kr
18,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet10,3
- Barnevernstjeneste6,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,8
Interkommunalt samarbeid og annet1 934 kr
10,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde10,7
Plan, byggesak og miljø1 775 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,8
- Kart og oppmåling2,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,9
- Kulturminneforvaltning0,1
- Rekreasjon i tettsted0,1
Brann og beredskap1 765 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,2
- Forebygging av branner og andre ulykker1,5
Kultur, idrett og fritid1 217 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler3,3
- Bibliotek1,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,1
- Muséer0,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,1
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
Kommunale boliger828 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Kirke, livssyn og gravplasser782 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,3
Politisk styring og kontroll755 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kontroll og revisjon2,1
- Politisk styring2,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 90,8 mill. kr på investeringer (16 459 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr89,5
- Kjøp av aksjer og andeler1,4
- Sum investeringsutgifter90,8
Betalt med
- Nye lån63,6
- Momskompensasjon14,8
- Salg av eiendom og utstyr0,4
- Sum investeringsinntekter78,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 638,9 mill. kr (115 809 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 53,4 mill. kr (9 685 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy793,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån109,7
- Pensjonsmidler766,1
- Bankinnskudd172,5
- Fordringer og premieavvik112,1
- Sum eiendeler1 953,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 412,6
- Kortsiktig gjeld111,2
- Egenkapital429,5
- Sum gjeld og egenkapital1 953,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 743,8 | 132 231 | 16,5 |
| 2024 | 709,3 | 126 769 | −8,4 |
| 2023 | 628,5 | 112 811 | 5,6 |
| 2022 | 622,1 | 112 762 | −2,4 |
| 2021 | 561,5 | 100 704 | 20,5 |
| 2020 | 534,7 | 96 191 | 24,8 |
| 2019 | 534,5 | – | – |
| 2018 | 486,7 | – | – |
| 2017 | 482,0 | – | – |
| 2016 | 471,8 | – | – |
| 2015 | 435,5 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194,2 | – | – |
| 2024 | 85,3 | 824,3 | 44,8 |
| 2023 | 190,0 | 770,0 | 55,7 |
| 2022 | 89,5 | 638,9 | 53,4 |
| 2021 | 33,6 | 564,5 | 54,9 |
| 2020 | 25,5 | 487,8 | 40,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.