Regnskapet til Båtsfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 7,4 mill. kr (2,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten108,1
- Skatt på inntekt og formue58,0
- Eiendomsskatt7,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten6,7
- Tilskudd og overføringer fra andre41,9
- Brukerbetalinger6,6
- Salg og utleie38,0
- Sum driftsinntekter267,2
Utgifter
- Lønn146,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift16,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift44,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen26,6
- Tilskudd og overføringer til andre14,2
- Avskrivninger21,7
- Sum driftsutgifter269,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 255,0 mill. kr i alt (115 903 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg42 183 kr
92,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende40,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon24,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering18,7
- Institusjonslokaler3,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,1
- Annet forebyggende helsearbeid1,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 843 kr
43,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole35,3
- Skolelokaler5,3
- Voksenopplæring2,2
- Skolefritidstilbud0,8
Veier og samferdsel11 775 kr
25,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak18,9
- Kommunale veier7,1
Barnehage8 784 kr
19,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage15,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,0
- Barnehagelokaler og skyss1,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 645 kr
16,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon16,3
- Årets premieavvik−5,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,1
- Premiefond−0,8
- Administrasjonslokaler0,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,3
- Diverse fellesutgifter0,3
- Pensjon0,1
Vann, avløp og renovasjon7 154 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann5,0
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,9
- Produksjon av vann2,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,1
Kultur, idrett og fritid3 779 kr
8,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,4
- Kulturskoler1,3
- Kommunale kulturbygg1,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,6
- Bibliotek0,5
- Kino0,3
- Kunstformidling0,0
Sosiale tjenester og NAV3 556 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,9
- Ytelse til livsopphold1,7
- Introduksjonsordningen1,0
- Tilbud til personer med rusproblemer0,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,6
Barnevern3 455 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,0
- Barnevernstjeneste3,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Brann og beredskap1 704 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,1
- Forebygging av branner og andre ulykker0,6
Plan, byggesak og miljø1 360 kr
3,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,8
- Rekreasjon i tettsted0,5
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
- Kart og oppmåling0,2
- Kulturminneforvaltning0,1
Politisk styring og kontroll1 213 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,8
- Kontroll og revisjon0,9
Kirke, livssyn og gravplasser1 024 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,6
- Gravplasser og krematorier0,5
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,2
Interkommunalt samarbeid og annet991 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,2
Kommunale boliger877 kr
1,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Næring og landbruk561 kr
1,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 73,1 mill. kr på investeringer (33 226 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr70,9
- Tilskudd til andres investeringer1,2
- Kjøp av aksjer og andeler0,8
- Utlån0,2
- Sum investeringsutgifter73,1
Betalt med
- Nye lån69,4
- Momskompensasjon2,7
- Tilskudd fra andre0,0
- Salg av eiendom og utstyr0,3
- Sum investeringsinntekter72,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 411,9 mill. kr (187 235 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 41,1 mill. kr (18 683 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy549,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån50,3
- Pensjonsmidler398,5
- Bankinnskudd70,9
- Fordringer og premieavvik47,0
- Sum eiendeler1 116,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)806,8
- Kortsiktig gjeld41,3
- Egenkapital268,5
- Sum gjeld og egenkapital1 116,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,1 | 162 115 | −2,9 |
| 2024 | 328,9 | 156 093 | −23,4 |
| 2023 | 295,9 | 140 046 | −25,6 |
| 2022 | 285,9 | 135 045 | −10,5 |
| 2021 | 278,1 | 128 440 | −1,6 |
| 2020 | 255,0 | 115 903 | 7,4 |
| 2019 | 234,6 | – | – |
| 2018 | 234,4 | – | – |
| 2017 | 238,9 | – | – |
| 2016 | 224,4 | – | – |
| 2015 | 209,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78,6 | 897,8 | – |
| 2024 | 70,7 | 860,3 | 2,1 |
| 2023 | 226,5 | 819,9 | 17,0 |
| 2022 | 205,5 | 732,1 | 26,1 |
| 2021 | 167,1 | 552,6 | 37,6 |
| 2020 | 70,9 | 411,9 | 41,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.