Regnskapet til Båtsfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −25,6 mill. kr (−8,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten120,7
- Skatt på inntekt og formue66,1
- Eiendomsskatt8,3
- Andre skatter4,6
- Andre tilskudd fra staten11,6
- Tilskudd og overføringer fra andre46,5
- Brukerbetalinger6,6
- Salg og utleie45,2
- Sum driftsinntekter309,6
Utgifter
- Lønn140,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift17,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift50,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen51,6
- Tilskudd og overføringer til andre18,8
- Avskrivninger34,2
- Sum driftsutgifter312,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 295,9 mill. kr i alt (140 046 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg52 520 kr
111,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende49,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon28,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering23,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,3
- Institusjonslokaler3,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,9
- Annet forebyggende helsearbeid1,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring24 082 kr
50,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole37,4
- Skolelokaler11,4
- Skolefritidstilbud1,1
- Voksenopplæring0,9
- Skoleskyss0,1
Veier og samferdsel15 257 kr
32,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak25,9
- Kommunale veier6,3
Barnehage12 891 kr
27,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage22,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,7
- Barnehagelokaler og skyss1,6
Vann, avløp og renovasjon8 288 kr
17,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann5,5
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,4
- Produksjon av vann2,6
Sosiale tjenester og NAV4 981 kr
10,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen3,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,5
- Ytelse til livsopphold1,5
- Tilbud til personer med rusproblemer1,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,7
- Kvalifiseringsordningen0,1
Kultur, idrett og fritid4 765 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,5
- Aktivitetstilbud barn og unge2,1
- Kulturskoler1,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,3
- Kommunale kulturbygg1,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,7
- Bibliotek0,6
- Kino0,1
Barnevern4 380 kr
9,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,1
- Barnevernstjeneste4,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 584 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon23,0
- Premiefond−19,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,4
- Årets premieavvik−3,7
- Administrasjonslokaler1,0
- Diverse fellesutgifter0,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,2
- Pensjon0,1
Plan, byggesak og miljø2 134 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,7
- Rekreasjon i tettsted0,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,8
- Kart og oppmåling0,6
- Plansaksbehandling0,5
Brann og beredskap1 875 kr
4,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,7
- Forebygging av branner og andre ulykker0,2
Interkommunalt samarbeid og annet1 809 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,8
Politisk styring og kontroll1 788 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,8
- Kontroll og revisjon0,9
Kirke, livssyn og gravplasser975 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,6
- Gravplasser og krematorier0,5
Kommunale boliger911 kr
1,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Næring og landbruk807 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 228,4 mill. kr på investeringer (108 109 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr226,5
- Tilskudd til andres investeringer1,1
- Kjøp av aksjer og andeler0,9
- Sum investeringsutgifter228,4
Betalt med
- Nye lån157,3
- Momskompensasjon39,2
- Tilskudd fra andre10,9
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Sum investeringsinntekter207,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 819,9 mill. kr (388 015 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 17,0 mill. kr (8 025 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 064,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån55,3
- Pensjonsmidler416,9
- Bankinnskudd66,9
- Fordringer og premieavvik71,7
- Sum eiendeler1 675,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 239,3
- Kortsiktig gjeld100,3
- Egenkapital335,6
- Sum gjeld og egenkapital1 675,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,1 | 162 115 | −2,9 |
| 2024 | 328,9 | 156 093 | −23,4 |
| 2023 | 295,9 | 140 046 | −25,6 |
| 2022 | 285,9 | 135 045 | −10,5 |
| 2021 | 278,1 | 128 440 | −1,6 |
| 2020 | 255,0 | 115 903 | 7,4 |
| 2019 | 234,6 | – | – |
| 2018 | 234,4 | – | – |
| 2017 | 238,9 | – | – |
| 2016 | 224,4 | – | – |
| 2015 | 209,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78,6 | 897,8 | – |
| 2024 | 70,7 | 860,3 | 2,1 |
| 2023 | 226,5 | 819,9 | 17,0 |
| 2022 | 205,5 | 732,1 | 26,1 |
| 2021 | 167,1 | 552,6 | 37,6 |
| 2020 | 70,9 | 411,9 | 41,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.