Regnskapet til Båtsfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −23,4 mill. kr (−6,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten132,0
- Skatt på inntekt og formue61,8
- Eiendomsskatt8,5
- Andre skatter4,7
- Andre tilskudd fra staten33,9
- Tilskudd og overføringer fra andre53,1
- Brukerbetalinger5,7
- Salg og utleie50,3
- Sum driftsinntekter350,0
Utgifter
- Lønn136,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift14,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift54,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen82,1
- Tilskudd og overføringer til andre23,9
- Avskrivninger36,7
- Sum driftsutgifter347,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 328,9 mill. kr i alt (156 093 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg62 981 kr
132,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger43,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon28,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering28,0
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer19,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,4
- Institusjonslokaler4,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,2
- Annet forebyggende helsearbeid1,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 822 kr
43,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole32,1
- Skolelokaler8,8
- Voksenopplæring1,8
- Skolefritidstilbud1,0
- Skoleskyss0,1
Veier og samferdsel15 251 kr
32,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak24,5
- Kommunale veier7,6
Barnehage14 646 kr
30,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage22,5
- Barnehagelokaler og skyss6,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,5
Vann, avløp og renovasjon8 138 kr
17,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,4
- Distribusjon av vann4,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,1
- Produksjon av vann3,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,1
Sosiale tjenester og NAV7 343 kr
15,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen8,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,6
- Ytelse til livsopphold1,7
- Tilbud til personer med rusproblemer0,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 121 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon24,8
- Premiefond−18,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,7
- Årets premieavvik1,6
- Administrasjonslokaler1,0
- Pensjon0,1
- Diverse fellesutgifter0,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,0
Kultur, idrett og fritid4 996 kr
10,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,4
- Aktivitetstilbud barn og unge1,8
- Kulturskoler1,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,2
- Kommunale kulturbygg1,1
- Bibliotek1,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,6
- Kino0,1
Barnevern4 785 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,6
- Barnevernstjeneste3,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,6
Brann og beredskap2 299 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,6
- Forebygging av branner og andre ulykker0,3
Politisk styring og kontroll1 799 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,4
- Kontroll og revisjon1,4
Interkommunalt samarbeid og annet1 729 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,6
Kommunale boliger1 405 kr
3,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Næring og landbruk1 288 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 262 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,0
- Gravplasser og krematorier0,7
Plan, byggesak og miljø1 230 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,9
- Rekreasjon i tettsted0,7
- Kart og oppmåling0,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
- Plansaksbehandling0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 72,0 mill. kr på investeringer (34 182 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr70,7
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Sum investeringsutgifter72,0
Betalt med
- Nye lån50,5
- Momskompensasjon10,6
- Tilskudd fra andre1,3
- Salg av eiendom og utstyr8,2
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Sum investeringsinntekter70,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 860,3 mill. kr (408 282 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 2,1 mill. kr (973 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 069,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån59,6
- Pensjonsmidler437,9
- Bankinnskudd47,1
- Fordringer og premieavvik65,3
- Sum eiendeler1 679,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 307,3
- Kortsiktig gjeld82,0
- Egenkapital289,8
- Sum gjeld og egenkapital1 679,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,1 | 162 115 | −2,9 |
| 2024 | 328,9 | 156 093 | −23,4 |
| 2023 | 295,9 | 140 046 | −25,6 |
| 2022 | 285,9 | 135 045 | −10,5 |
| 2021 | 278,1 | 128 440 | −1,6 |
| 2020 | 255,0 | 115 903 | 7,4 |
| 2019 | 234,6 | – | – |
| 2018 | 234,4 | – | – |
| 2017 | 238,9 | – | – |
| 2016 | 224,4 | – | – |
| 2015 | 209,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78,6 | 897,8 | – |
| 2024 | 70,7 | 860,3 | 2,1 |
| 2023 | 226,5 | 819,9 | 17,0 |
| 2022 | 205,5 | 732,1 | 26,1 |
| 2021 | 167,1 | 552,6 | 37,6 |
| 2020 | 70,9 | 411,9 | 41,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.