Regnskapet til Båtsfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −1,6 mill. kr (−0,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten115,9
- Skatt på inntekt og formue60,7
- Eiendomsskatt7,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten2,8
- Tilskudd og overføringer fra andre48,6
- Brukerbetalinger7,6
- Salg og utleie41,4
- Sum driftsinntekter284,7
Utgifter
- Lønn149,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift17,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift55,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen32,2
- Tilskudd og overføringer til andre16,4
- Avskrivninger23,8
- Sum driftsutgifter294,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 278,1 mill. kr i alt (128 440 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg50 168 kr
108,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende50,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon27,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering20,6
- Institusjonslokaler4,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,2
- Annet forebyggende helsearbeid2,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 405 kr
44,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole36,3
- Skolelokaler5,6
- Voksenopplæring1,5
- Skolefritidstilbud0,8
Veier og samferdsel12 643 kr
27,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak19,7
- Kommunale veier7,7
Barnehage11 274 kr
24,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage20,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,4
- Barnehagelokaler og skyss2,1
Vann, avløp og renovasjon7 746 kr
16,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,1
- Distribusjon av vann4,4
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,0
- Produksjon av vann3,3
Barnevern4 959 kr
10,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste5,9
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
Kultur, idrett og fritid4 547 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,8
- Kommunale kulturbygg1,3
- Kulturskoler1,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,8
- Bibliotek0,5
- Kino0,3
- Kunstformidling0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 100 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Premiefond−20,4
- Administrasjon16,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,8
- Årets premieavvik3,9
- Administrasjonslokaler2,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,3
- Diverse fellesutgifter0,1
- Pensjon0,1
Sosiale tjenester og NAV3 046 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,3
- Ytelse til livsopphold1,3
- Tilbud til personer med rusproblemer0,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,6
- Introduksjonsordningen0,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Brann og beredskap1 908 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,7
- Forebygging av branner og andre ulykker0,4
Plan, byggesak og miljø1 687 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,1
- Rekreasjon i tettsted0,8
- Kart og oppmåling0,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
Politisk styring og kontroll1 561 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,4
- Kontroll og revisjon1,0
Næring og landbruk1 482 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,2
Kommunale boliger1 051 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Kirke, livssyn og gravplasser952 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,6
- Gravplasser og krematorier0,5
Interkommunalt samarbeid og annet911 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 169,0 mill. kr på investeringer (78 066 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr167,1
- Tilskudd til andres investeringer1,2
- Kjøp av aksjer og andeler0,7
- Sum investeringsutgifter169,0
Betalt med
- Nye lån161,0
- Momskompensasjon11,0
- Tilskudd fra andre0,2
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Sum investeringsinntekter172,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 552,6 mill. kr (255 229 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 37,6 mill. kr (17 353 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy693,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån49,4
- Pensjonsmidler391,1
- Bankinnskudd91,5
- Fordringer og premieavvik52,8
- Sum eiendeler1 277,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)936,2
- Kortsiktig gjeld67,6
- Egenkapital274,0
- Sum gjeld og egenkapital1 277,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,1 | 162 115 | −2,9 |
| 2024 | 328,9 | 156 093 | −23,4 |
| 2023 | 295,9 | 140 046 | −25,6 |
| 2022 | 285,9 | 135 045 | −10,5 |
| 2021 | 278,1 | 128 440 | −1,6 |
| 2020 | 255,0 | 115 903 | 7,4 |
| 2019 | 234,6 | – | – |
| 2018 | 234,4 | – | – |
| 2017 | 238,9 | – | – |
| 2016 | 224,4 | – | – |
| 2015 | 209,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78,6 | 897,8 | – |
| 2024 | 70,7 | 860,3 | 2,1 |
| 2023 | 226,5 | 819,9 | 17,0 |
| 2022 | 205,5 | 732,1 | 26,1 |
| 2021 | 167,1 | 552,6 | 37,6 |
| 2020 | 70,9 | 411,9 | 41,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.