Regnskapet til Båtsfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −10,5 mill. kr (−3,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten116,6
- Skatt på inntekt og formue66,9
- Eiendomsskatt7,9
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten7,3
- Tilskudd og overføringer fra andre49,9
- Brukerbetalinger8,2
- Salg og utleie40,8
- Sum driftsinntekter297,5
Utgifter
- Lønn148,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift15,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift64,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen31,5
- Tilskudd og overføringer til andre17,0
- Avskrivninger26,0
- Sum driftsutgifter302,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 285,9 mill. kr i alt (135 045 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg53 437 kr
113,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende52,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon27,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering24,0
- Institusjonslokaler3,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,2
- Annet forebyggende helsearbeid1,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 145 kr
44,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole35,4
- Skolelokaler7,6
- Voksenopplæring0,8
- Skolefritidstilbud0,7
- Skoleskyss0,2
Veier og samferdsel13 464 kr
28,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak21,4
- Kommunale veier7,1
Barnehage11 783 kr
24,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage19,8
- Barnehagelokaler og skyss2,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,4
Vann, avløp og renovasjon6 890 kr
14,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,3
- Distribusjon av vann4,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,7
- Produksjon av vann2,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 450 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon20,0
- Premiefond−8,3
- Årets premieavvik−6,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,6
- Administrasjonslokaler1,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,7
- Diverse fellesutgifter0,1
- Pensjon0,1
Barnevern5 171 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste5,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
Kultur, idrett og fritid4 701 kr
10,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,5
- Aktivitetstilbud barn og unge1,9
- Kulturskoler1,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,3
- Kommunale kulturbygg1,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,7
- Bibliotek0,5
- Kino0,2
- Kunstformidling0,0
Sosiale tjenester og NAV2 982 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,3
- Introduksjonsordningen1,3
- Ytelse til livsopphold0,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,6
- Kvalifiseringsordningen0,1
- Tilbud til personer med rusproblemer0,1
Brann og beredskap1 949 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,0
- Forebygging av branner og andre ulykker0,2
Plan, byggesak og miljø1 769 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,4
- Plansaksbehandling1,1
- Rekreasjon i tettsted0,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Kart og oppmåling0,2
Interkommunalt samarbeid og annet1 740 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,7
Politisk styring og kontroll1 548 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,3
- Kontroll og revisjon1,0
Kommunale boliger1 183 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Kirke, livssyn og gravplasser973 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,6
- Gravplasser og krematorier0,5
Næring og landbruk857 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 210,0 mill. kr på investeringer (99 203 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr205,5
- Tilskudd til andres investeringer3,8
- Kjøp av aksjer og andeler0,7
- Sum investeringsutgifter210,0
Betalt med
- Nye lån169,9
- Momskompensasjon28,1
- Tilskudd fra andre37,6
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Tilbakebetalte utlån0,2
- Sum investeringsinntekter236,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 732,1 mill. kr (345 823 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 26,1 mill. kr (12 340 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy872,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån51,3
- Pensjonsmidler403,3
- Bankinnskudd138,7
- Fordringer og premieavvik53,9
- Sum eiendeler1 519,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 129,3
- Kortsiktig gjeld68,2
- Egenkapital322,3
- Sum gjeld og egenkapital1 519,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,1 | 162 115 | −2,9 |
| 2024 | 328,9 | 156 093 | −23,4 |
| 2023 | 295,9 | 140 046 | −25,6 |
| 2022 | 285,9 | 135 045 | −10,5 |
| 2021 | 278,1 | 128 440 | −1,6 |
| 2020 | 255,0 | 115 903 | 7,4 |
| 2019 | 234,6 | – | – |
| 2018 | 234,4 | – | – |
| 2017 | 238,9 | – | – |
| 2016 | 224,4 | – | – |
| 2015 | 209,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78,6 | 897,8 | – |
| 2024 | 70,7 | 860,3 | 2,1 |
| 2023 | 226,5 | 819,9 | 17,0 |
| 2022 | 205,5 | 732,1 | 26,1 |
| 2021 | 167,1 | 552,6 | 37,6 |
| 2020 | 70,9 | 411,9 | 41,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.