Regnskapet til Dyrøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 3,2 mill. kr (2,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten74,3
- Skatt på inntekt og formue24,8
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten19,5
- Tilskudd og overføringer fra andre23,2
- Brukerbetalinger3,5
- Salg og utleie13,3
- Sum driftsinntekter158,6
Utgifter
- Lønn73,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift13,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift31,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen16,0
- Tilskudd og overføringer til andre11,4
- Avskrivninger10,7
- Sum driftsutgifter156,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 150,7 mill. kr i alt (141 800 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg56 690 kr
60,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon22,7
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende20,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering8,0
- Institusjonslokaler5,4
- Annet forebyggende helsearbeid1,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 584 kr
22,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole17,1
- Skolelokaler4,0
- Skolefritidstilbud0,9
- Skoleskyss0,6
- Voksenopplæring0,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter15 472 kr
16,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon13,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,5
- Årets premieavvik−1,9
- Administrasjonslokaler1,7
- Premiefond−1,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,6
- Diverse fellesutgifter0,4
- Pensjon0,0
Næring og landbruk12 072 kr
12,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,9
- Kommunal næringsvirksomhet2,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,6
Vann, avløp og renovasjon7 000 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann2,7
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall2,1
- Produksjon av vann0,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,7
- Avløpsrensing0,4
Barnehage6 771 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage6,3
- Barnehagelokaler og skyss0,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,0
Veier og samferdsel4 748 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier5,0
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Kultur, idrett og fritid3 838 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,5
- Kulturskoler0,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,8
- Bibliotek0,5
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Muséer0,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,1
Sosiale tjenester og NAV2 871 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen0,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid0,8
- Ytelse til livsopphold0,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
Kirke, livssyn og gravplasser2 131 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,2
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Kommunale boliger1 990 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Brann og beredskap1 984 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker1,6
- Forebygging av branner og andre ulykker0,5
Politisk styring og kontroll1 865 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,5
- Kontroll og revisjon0,5
Barnevern1 184 kr
1,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,4
- Barnevernstjeneste−0,1
Plan, byggesak og miljø1 070 kr
1,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling0,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,3
- Kart og oppmåling0,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
- Rekreasjon i tettsted0,1
Interkommunalt samarbeid og annet529 kr
0,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 58,6 mill. kr på investeringer (55 173 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr58,1
- Kjøp av aksjer og andeler0,5
- Sum investeringsutgifter58,6
Betalt med
- Nye lån39,1
- Momskompensasjon9,6
- Tilskudd fra andre9,3
- Salg av eiendom og utstyr0,7
- Sum investeringsinntekter58,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 183,7 mill. kr (172 850 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 4,2 mill. kr (3 927 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy280,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån17,1
- Pensjonsmidler237,4
- Bankinnskudd16,8
- Fordringer og premieavvik36,0
- Sum eiendeler587,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)438,0
- Kortsiktig gjeld31,8
- Egenkapital118,1
- Sum gjeld og egenkapital587,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 182,9 | 169 822 | −10,8 |
| 2024 | 177,2 | 165 784 | −0,9 |
| 2023 | 160,6 | 149 698 | −0,5 |
| 2022 | 152,1 | 144 044 | 10,9 |
| 2021 | 147,3 | 137 963 | −1,0 |
| 2020 | 150,7 | 141 800 | 3,2 |
| 2019 | 157,7 | – | – |
| 2018 | 151,3 | – | – |
| 2017 | 140,5 | – | – |
| 2016 | 133,5 | – | – |
| 2015 | 124,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21,0 | 398,5 | 6,2 |
| 2024 | 63,9 | 389,4 | 17,3 |
| 2023 | 103,0 | 341,4 | 16,5 |
| 2022 | 63,9 | 255,4 | 15,2 |
| 2021 | 26,2 | 200,6 | 3,4 |
| 2020 | 58,1 | 183,7 | 4,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.