Regnskapet til Dyrøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 10,9 mill. kr (6,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten77,2
- Skatt på inntekt og formue29,8
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten27,4
- Tilskudd og overføringer fra andre20,1
- Brukerbetalinger3,0
- Salg og utleie13,7
- Sum driftsinntekter171,2
Utgifter
- Lønn73,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift12,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift26,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen20,4
- Tilskudd og overføringer til andre13,9
- Avskrivninger9,4
- Sum driftsutgifter156,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 152,1 mill. kr i alt (144 044 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg52 791 kr
55,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende21,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon19,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering9,8
- Institusjonslokaler2,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,8
- Annet forebyggende helsearbeid0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 414 kr
22,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole17,9
- Skolelokaler3,0
- Skolefritidstilbud1,0
- Skoleskyss0,4
- Voksenopplæring0,3
Næring og landbruk13 569 kr
14,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet11,5
- Kommunal næringsvirksomhet2,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter11 529 kr
12,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon13,7
- Årets premieavvik−5,5
- Premiefond−4,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,5
- Administrasjonslokaler1,5
- Pensjon0,0
- Diverse fellesutgifter0,0
Barnehage7 485 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage6,6
- Barnehagelokaler og skyss1,3
Vann, avløp og renovasjon7 002 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann3,1
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall2,1
- Produksjon av vann0,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,6
- Avløpsrensing0,1
Sosiale tjenester og NAV5 487 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,2
- Introduksjonsordningen1,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,6
- Ytelse til livsopphold0,4
Veier og samferdsel4 887 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier5,1
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Barnevern4 672 kr
4,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet2,9
- Barnevernstjeneste1,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,8
Kultur, idrett og fritid4 574 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,5
- Aktivitetstilbud barn og unge0,8
- Kulturskoler0,7
- Bibliotek0,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Muséer0,1
Brann og beredskap3 245 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,7
- Forebygging av branner og andre ulykker0,7
Politisk styring og kontroll2 157 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,5
- Kontroll og revisjon0,8
Kommunale boliger1 828 kr
1,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,9
Kirke, livssyn og gravplasser1 706 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,8
Plan, byggesak og miljø1 304 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling0,5
- Kart og oppmåling0,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,3
- Rekreasjon i tettsted0,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
Interkommunalt samarbeid og annet393 kr
0,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 64,4 mill. kr på investeringer (60 955 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr63,9
- Kjøp av aksjer og andeler0,4
- Sum investeringsutgifter64,4
Betalt med
- Nye lån46,8
- Momskompensasjon7,1
- Tilskudd fra andre15,0
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Sum investeringsinntekter69,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 255,4 mill. kr (241 868 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 15,2 mill. kr (14 421 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy350,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån36,3
- Pensjonsmidler254,6
- Bankinnskudd19,8
- Fordringer og premieavvik49,6
- Sum eiendeler711,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)508,0
- Kortsiktig gjeld32,7
- Egenkapital170,3
- Sum gjeld og egenkapital711,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 182,9 | 169 822 | −10,8 |
| 2024 | 177,2 | 165 784 | −0,9 |
| 2023 | 160,6 | 149 698 | −0,5 |
| 2022 | 152,1 | 144 044 | 10,9 |
| 2021 | 147,3 | 137 963 | −1,0 |
| 2020 | 150,7 | 141 800 | 3,2 |
| 2019 | 157,7 | – | – |
| 2018 | 151,3 | – | – |
| 2017 | 140,5 | – | – |
| 2016 | 133,5 | – | – |
| 2015 | 124,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21,0 | 398,5 | 6,2 |
| 2024 | 63,9 | 389,4 | 17,3 |
| 2023 | 103,0 | 341,4 | 16,5 |
| 2022 | 63,9 | 255,4 | 15,2 |
| 2021 | 26,2 | 200,6 | 3,4 |
| 2020 | 58,1 | 183,7 | 4,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.