Regnskapet til Dyrøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −0,5 mill. kr (−0,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten80,0
- Skatt på inntekt og formue28,4
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten26,3
- Tilskudd og overføringer fra andre21,8
- Brukerbetalinger3,3
- Salg og utleie15,4
- Sum driftsinntekter175,1
Utgifter
- Lønn83,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift14,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift23,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen22,8
- Tilskudd og overføringer til andre14,6
- Avskrivninger10,1
- Sum driftsutgifter168,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 160,6 mill. kr i alt (149 698 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg60 605 kr
65,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende24,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon23,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering11,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,9
- Institusjonslokaler1,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,8
- Annet forebyggende helsearbeid0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 702 kr
23,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole19,5
- Skolelokaler1,4
- Skolefritidstilbud0,9
- Voksenopplæring0,9
- Skoleskyss0,6
Sosiale tjenester og NAV8 746 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,6
- Introduksjonsordningen3,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,6
- Tilbud til personer med rusproblemer0,2
- Ytelse til livsopphold0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 944 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon15,5
- Årets premieavvik−15,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,0
- Premiefond−1,4
- Administrasjonslokaler0,9
- Diverse fellesutgifter0,4
- Pensjon0,0
Næring og landbruk7 692 kr
8,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,5
Vann, avløp og renovasjon7 151 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann3,0
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall2,4
- Produksjon av vann1,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,6
- Avløpsrensing0,2
Barnevern6 952 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,9
- Barnevernstjeneste1,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,2
Barnehage6 724 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage6,2
- Barnehagelokaler og skyss1,1
Kultur, idrett og fritid6 069 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,0
- Kulturskoler1,1
- Aktivitetstilbud barn og unge0,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,7
- Bibliotek0,6
- Muséer0,1
- Kommunale kulturbygg0,1
Veier og samferdsel5 930 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier6,3
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Politisk styring og kontroll2 680 kr
2,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,9
- Kontroll og revisjon0,9
Brann og beredskap2 476 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker1,9
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Kirke, livssyn og gravplasser2 107 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,3
Kommunale boliger1 360 kr
1,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,5
Plan, byggesak og miljø1 255 kr
1,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling0,8
- Kart og oppmåling0,3
- Rekreasjon i tettsted0,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,0
Interkommunalt samarbeid og annet305 kr
0,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 103,5 mill. kr på investeringer (96 423 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr103,0
- Kjøp av aksjer og andeler0,5
- Sum investeringsutgifter103,5
Betalt med
- Nye lån89,2
- Momskompensasjon6,6
- Tilskudd fra andre7,1
- Sum investeringsinntekter103,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 341,4 mill. kr (318 206 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 16,5 mill. kr (15 396 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy443,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån50,9
- Pensjonsmidler270,7
- Bankinnskudd5,4
- Fordringer og premieavvik51,5
- Sum eiendeler822,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)603,5
- Kortsiktig gjeld37,1
- Egenkapital181,5
- Sum gjeld og egenkapital822,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 182,9 | 169 822 | −10,8 |
| 2024 | 177,2 | 165 784 | −0,9 |
| 2023 | 160,6 | 149 698 | −0,5 |
| 2022 | 152,1 | 144 044 | 10,9 |
| 2021 | 147,3 | 137 963 | −1,0 |
| 2020 | 150,7 | 141 800 | 3,2 |
| 2019 | 157,7 | – | – |
| 2018 | 151,3 | – | – |
| 2017 | 140,5 | – | – |
| 2016 | 133,5 | – | – |
| 2015 | 124,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21,0 | 398,5 | 6,2 |
| 2024 | 63,9 | 389,4 | 17,3 |
| 2023 | 103,0 | 341,4 | 16,5 |
| 2022 | 63,9 | 255,4 | 15,2 |
| 2021 | 26,2 | 200,6 | 3,4 |
| 2020 | 58,1 | 183,7 | 4,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.