Regnskapet til Dyrøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −1,0 mill. kr (−0,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten75,2
- Skatt på inntekt og formue28,6
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten12,5
- Tilskudd og overføringer fra andre15,8
- Brukerbetalinger3,9
- Salg og utleie12,1
- Sum driftsinntekter148,1
Utgifter
- Lønn71,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift13,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift27,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen14,4
- Tilskudd og overføringer til andre12,9
- Avskrivninger10,2
- Sum driftsutgifter149,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 147,3 mill. kr i alt (137 963 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg52 326 kr
55,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon21,8
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende21,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering6,9
- Institusjonslokaler2,4
- Annet forebyggende helsearbeid1,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring23 552 kr
25,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole18,4
- Skolelokaler4,5
- Skolefritidstilbud1,4
- Skoleskyss0,5
- Voksenopplæring0,4
Næring og landbruk14 438 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet12,5
- Kommunal næringsvirksomhet2,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter8 089 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon11,6
- Årets premieavvik−7,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,8
- Premiefond−1,8
- Administrasjonslokaler1,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,7
- Diverse fellesutgifter0,0
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon8 031 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann3,6
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall2,2
- Produksjon av vann1,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,5
- Avløpsrensing0,4
Barnehage6 507 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage6,1
- Barnehagelokaler og skyss0,9
Veier og samferdsel4 323 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier4,6
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Kultur, idrett og fritid4 268 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,2
- Kulturskoler0,9
- Aktivitetstilbud barn og unge0,8
- Bibliotek0,5
- Muséer0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
Sosiale tjenester og NAV3 470 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,6
- Introduksjonsordningen0,0
- Ytelse til livsopphold0,0
Barnevern2 919 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,1
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,0
Brann og beredskap2 518 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,2
- Forebygging av branner og andre ulykker0,5
Politisk styring og kontroll2 470 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,6
- Kontroll og revisjon1,0
Kommunale boliger2 074 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,2
Kirke, livssyn og gravplasser1 669 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,8
Plan, byggesak og miljø1 047 kr
1,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling0,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,4
- Kart og oppmåling0,1
- Rekreasjon i tettsted0,1
- Naturforvaltning og friluftsliv0,0
Interkommunalt samarbeid og annet262 kr
0,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 26,6 mill. kr på investeringer (24 908 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr26,2
- Kjøp av aksjer og andeler0,4
- Sum investeringsutgifter26,6
Betalt med
- Nye lån21,7
- Momskompensasjon4,3
- Tilskudd fra andre0,1
- Sum investeringsinntekter26,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 200,6 mill. kr (187 819 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 3,4 mill. kr (3 228 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy300,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån19,6
- Pensjonsmidler241,8
- Bankinnskudd7,9
- Fordringer og premieavvik38,1
- Sum eiendeler607,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)445,6
- Kortsiktig gjeld29,7
- Egenkapital132,6
- Sum gjeld og egenkapital607,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 182,9 | 169 822 | −10,8 |
| 2024 | 177,2 | 165 784 | −0,9 |
| 2023 | 160,6 | 149 698 | −0,5 |
| 2022 | 152,1 | 144 044 | 10,9 |
| 2021 | 147,3 | 137 963 | −1,0 |
| 2020 | 150,7 | 141 800 | 3,2 |
| 2019 | 157,7 | – | – |
| 2018 | 151,3 | – | – |
| 2017 | 140,5 | – | – |
| 2016 | 133,5 | – | – |
| 2015 | 124,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21,0 | 398,5 | 6,2 |
| 2024 | 63,9 | 389,4 | 17,3 |
| 2023 | 103,0 | 341,4 | 16,5 |
| 2022 | 63,9 | 255,4 | 15,2 |
| 2021 | 26,2 | 200,6 | 3,4 |
| 2020 | 58,1 | 183,7 | 4,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.