Regnskapet til Dyrøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −0,9 mill. kr (−0,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten80,3
- Skatt på inntekt og formue32,2
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten45,2
- Tilskudd og overføringer fra andre21,2
- Brukerbetalinger3,6
- Salg og utleie17,7
- Sum driftsinntekter200,2
Utgifter
- Lønn85,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift16,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift33,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen24,5
- Tilskudd og overføringer til andre15,4
- Avskrivninger9,8
- Sum driftsutgifter185,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 177,2 mill. kr i alt (165 784 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg58 683 kr
62,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon22,7
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger14,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering10,3
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer10,0
- Institusjonslokaler2,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,4
- Annet forebyggende helsearbeid0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 616 kr
23,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole19,3
- Skolelokaler2,8
- Skolefritidstilbud0,5
- Voksenopplæring0,3
- Skoleskyss0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter20 010 kr
21,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon18,1
- Premiefond−9,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,8
- Administrasjonslokaler1,1
- Diverse fellesutgifter0,1
- Pensjon0,0
- Årets premieavvik0,0
Næring og landbruk12 050 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,3
- Kommunal næringsvirksomhet3,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,4
Barnehage8 128 kr
8,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage7,5
- Barnehagelokaler og skyss1,2
Barnevern7 583 kr
8,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,9
- Barnevernstjeneste1,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
Sosiale tjenester og NAV7 044 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold2,5
- Introduksjonsordningen2,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,6
- Tilbud til personer med rusproblemer0,1
Vann, avløp og renovasjon6 789 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann2,7
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall2,6
- Produksjon av vann0,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,5
- Avløpsrensing0,3
Veier og samferdsel5 414 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier5,8
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Kultur, idrett og fritid5 283 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,2
- Aktivitetstilbud barn og unge1,3
- Kulturskoler0,8
- Bibliotek0,7
- Muséer0,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Kommunale kulturbygg0,1
Brann og beredskap3 436 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,9
- Forebygging av branner og andre ulykker0,7
Kommunale boliger3 142 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,4
Politisk styring og kontroll2 442 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,7
- Kontroll og revisjon0,9
Kirke, livssyn og gravplasser2 279 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,4
Plan, byggesak og miljø1 453 kr
1,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,1
- Kart og oppmåling0,3
- Rekreasjon i tettsted0,1
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,0
Interkommunalt samarbeid og annet433 kr
0,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 64,4 mill. kr på investeringer (60 254 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr63,9
- Kjøp av aksjer og andeler0,5
- Sum investeringsutgifter64,4
Betalt med
- Nye lån47,7
- Momskompensasjon8,6
- Tilskudd fra andre0,1
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Sum investeringsinntekter56,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 389,4 mill. kr (364 280 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 17,3 mill. kr (16 206 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy497,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån64,0
- Pensjonsmidler289,0
- Bankinnskudd5,4
- Fordringer og premieavvik55,2
- Sum eiendeler910,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)673,1
- Kortsiktig gjeld47,1
- Egenkapital190,6
- Sum gjeld og egenkapital910,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 182,9 | 169 822 | −10,8 |
| 2024 | 177,2 | 165 784 | −0,9 |
| 2023 | 160,6 | 149 698 | −0,5 |
| 2022 | 152,1 | 144 044 | 10,9 |
| 2021 | 147,3 | 137 963 | −1,0 |
| 2020 | 150,7 | 141 800 | 3,2 |
| 2019 | 157,7 | – | – |
| 2018 | 151,3 | – | – |
| 2017 | 140,5 | – | – |
| 2016 | 133,5 | – | – |
| 2015 | 124,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21,0 | 398,5 | 6,2 |
| 2024 | 63,9 | 389,4 | 17,3 |
| 2023 | 103,0 | 341,4 | 16,5 |
| 2022 | 63,9 | 255,4 | 15,2 |
| 2021 | 26,2 | 200,6 | 3,4 |
| 2020 | 58,1 | 183,7 | 4,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.