Regnskapet til Enebakk kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 6,5 mill. kr (0,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten326,7
- Skatt på inntekt og formue291,3
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten32,1
- Tilskudd og overføringer fra andre75,7
- Brukerbetalinger32,4
- Salg og utleie68,3
- Sum driftsinntekter826,6
Utgifter
- Lønn370,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift90,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift96,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen160,0
- Tilskudd og overføringer til andre46,2
- Avskrivninger45,4
- Sum driftsutgifter809,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 788,8 mill. kr i alt (71 284 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg22 008 kr
243,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende96,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon87,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering35,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste12,3
- Institusjonslokaler9,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud−3,2
- Annet forebyggende helsearbeid1,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 772 kr
196,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole146,4
- Skolelokaler30,7
- Skolefritidstilbud9,6
- Skoleskyss7,6
- Voksenopplæring2,3
Barnehage8 644 kr
95,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage83,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage8,1
- Barnehagelokaler og skyss3,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 859 kr
53,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon44,5
- Årets premieavvik−12,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik9,6
- Administrasjonslokaler8,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,9
- Pensjon0,0
- Diverse fellesutgifter0,0
- Premiefond0,0
Vann, avløp og renovasjon4 179 kr
46,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann17,8
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall15,6
- Avløpsrensing11,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,5
Barnevern2 320 kr
25,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet12,5
- Barnevernstjeneste11,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,3
Sosiale tjenester og NAV2 286 kr
25,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold10,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,8
- Kvalifiseringsordningen2,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,0
- Introduksjonsordningen1,9
- Tilbud til personer med rusproblemer1,3
Brann og beredskap1 869 kr
20,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker16,8
- Forebygging av branner og andre ulykker3,8
Kultur, idrett og fritid1 672 kr
18,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,5
- Bibliotek3,3
- Aktivitetstilbud barn og unge2,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,5
- Kommunale kulturbygg0,3
- Muséer0,0
Plan, byggesak og miljø1 495 kr
16,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,7
- Plansaksbehandling4,5
- Naturforvaltning og friluftsliv3,2
- Kart og oppmåling3,1
- Kulturminneforvaltning0,1
Veier og samferdsel1 318 kr
14,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier14,6
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Kommunale boliger916 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Næring og landbruk687 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet4,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,4
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,5
Politisk styring og kontroll636 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,0
- Kontroll og revisjon2,1
Kirke, livssyn og gravplasser623 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,6
- Gravplasser og krematorier1,4
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,9
Interkommunalt samarbeid og annet1 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 79,8 mill. kr på investeringer (7 216 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr78,5
- Kjøp av aksjer og andeler1,4
- Sum investeringsutgifter79,8
Betalt med
- Nye lån−13,7
- Momskompensasjon11,6
- Tilskudd fra andre20,1
- Salg av eiendom og utstyr77,7
- Sum investeringsinntekter95,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,2 mrd. kr (106 116 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 130,6 mill. kr (11 807 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 317,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån109,2
- Pensjonsmidler755,9
- Bankinnskudd287,7
- Verdipapirer (kortsiktige)80,1
- Fordringer og premieavvik108,2
- Sum eiendeler2 658,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 930,2
- Kortsiktig gjeld102,7
- Egenkapital625,6
- Sum gjeld og egenkapital2 658,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 054,0 | 90 108 | 28,4 |
| 2024 | 985,7 | 85 351 | −8,1 |
| 2023 | 942,5 | 82 085 | −1,7 |
| 2022 | 886,0 | 77 770 | 1,9 |
| 2021 | 827,7 | 73 581 | 38,9 |
| 2020 | 788,8 | 71 284 | 6,5 |
| 2019 | 750,6 | – | – |
| 2018 | 735,6 | – | – |
| 2017 | 702,4 | – | – |
| 2016 | 655,0 | – | – |
| 2015 | 628,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32,0 | 1 098,0 | 165,5 |
| 2024 | 28,1 | 1 073,9 | 147,5 |
| 2023 | 27,3 | 1 093,7 | 166,8 |
| 2022 | 121,7 | 1 121,3 | 169,1 |
| 2021 | 85,2 | 1 149,1 | 159,2 |
| 2020 | 78,5 | 1 174,2 | 130,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.