Regnskapet til Enebakk kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 38,9 mill. kr (4,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten303,6
- Skatt på inntekt og formue340,0
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten14,8
- Tilskudd og overføringer fra andre145,5
- Brukerbetalinger33,3
- Salg og utleie71,7
- Sum driftsinntekter908,9
Utgifter
- Lønn393,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift97,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift111,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen162,2
- Tilskudd og overføringer til andre52,5
- Avskrivninger46,1
- Sum driftsutgifter863,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 827,7 mill. kr i alt (73 581 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg23 933 kr
269,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende109,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon92,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering35,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste16,3
- Institusjonslokaler10,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,1
- Annet forebyggende helsearbeid1,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 650 kr
209,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole156,5
- Skolelokaler32,2
- Skolefritidstilbud10,6
- Skoleskyss7,7
- Voksenopplæring2,8
Barnehage9 042 kr
101,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage89,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage9,2
- Barnehagelokaler og skyss3,2
Vann, avløp og renovasjon4 006 kr
45,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall16,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann14,7
- Avløpsrensing12,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 195 kr
35,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon45,6
- Årets premieavvik−32,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik11,6
- Administrasjonslokaler8,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,4
- Premiefond−0,2
- Pensjon0,1
- Diverse fellesutgifter0,0
Barnevern2 563 kr
28,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste13,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet12,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,7
Sosiale tjenester og NAV2 367 kr
26,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold12,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid9,2
- Kvalifiseringsordningen2,0
- Introduksjonsordningen1,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,5
Brann og beredskap1 867 kr
21,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker16,6
- Forebygging av branner og andre ulykker4,4
Kultur, idrett og fritid1 744 kr
19,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,1
- Aktivitetstilbud barn og unge3,5
- Bibliotek3,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,2
- Kommunale kulturbygg0,5
- Muséer0,0
Plan, byggesak og miljø1 661 kr
18,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,4
- Plansaksbehandling5,2
- Kart og oppmåling4,3
- Naturforvaltning og friluftsliv2,7
- Kulturminneforvaltning0,1
Veier og samferdsel1 529 kr
17,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier17,2
Kommunale boliger885 kr
10,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Næring og landbruk875 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet4,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,3
Politisk styring og kontroll728 kr
8,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,0
- Kontroll og revisjon2,1
Kirke, livssyn og gravplasser536 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,6
- Gravplasser og krematorier1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 86,7 mill. kr på investeringer (7 712 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr85,2
- Tilskudd til andres investeringer0,3
- Kjøp av aksjer og andeler1,2
- Sum investeringsutgifter86,7
Betalt med
- Nye lån25,8
- Momskompensasjon11,6
- Tilskudd fra andre47,9
- Salg av eiendom og utstyr5,0
- Sum investeringsinntekter90,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,1 mrd. kr (102 151 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 159,2 mill. kr (14 155 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 356,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån122,1
- Pensjonsmidler760,0
- Bankinnskudd313,3
- Verdipapirer (kortsiktige)81,0
- Fordringer og premieavvik138,0
- Sum eiendeler2 771,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 886,3
- Kortsiktig gjeld139,0
- Egenkapital745,8
- Sum gjeld og egenkapital2 771,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 054,0 | 90 108 | 28,4 |
| 2024 | 985,7 | 85 351 | −8,1 |
| 2023 | 942,5 | 82 085 | −1,7 |
| 2022 | 886,0 | 77 770 | 1,9 |
| 2021 | 827,7 | 73 581 | 38,9 |
| 2020 | 788,8 | 71 284 | 6,5 |
| 2019 | 750,6 | – | – |
| 2018 | 735,6 | – | – |
| 2017 | 702,4 | – | – |
| 2016 | 655,0 | – | – |
| 2015 | 628,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32,0 | 1 098,0 | 165,5 |
| 2024 | 28,1 | 1 073,9 | 147,5 |
| 2023 | 27,3 | 1 093,7 | 166,8 |
| 2022 | 121,7 | 1 121,3 | 169,1 |
| 2021 | 85,2 | 1 149,1 | 159,2 |
| 2020 | 78,5 | 1 174,2 | 130,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.