Regnskapet til Enebakk kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −8,1 mill. kr (−0,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten398,1
- Skatt på inntekt og formue364,0
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten43,0
- Tilskudd og overføringer fra andre92,3
- Brukerbetalinger30,2
- Salg og utleie87,7
- Sum driftsinntekter1 015,4
Utgifter
- Lønn475,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift122,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift116,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen205,0
- Tilskudd og overføringer til andre63,8
- Avskrivninger52,1
- Sum driftsutgifter1 035,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 985,7 mill. kr i alt (85 351 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg25 542 kr
295,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon93,3
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer76,4
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger43,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering41,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20,0
- Institusjonslokaler11,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,9
- Annet forebyggende helsearbeid3,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 438 kr
247,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole183,3
- Skolelokaler36,7
- Skolefritidstilbud13,6
- Skoleskyss8,0
- Voksenopplæring5,9
Barnehage10 352 kr
119,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage108,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,3
- Barnehagelokaler og skyss3,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 759 kr
66,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon66,5
- Årets premieavvik−32,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik18,7
- Administrasjonslokaler11,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,7
- Pensjon−1,6
- Premiefond−0,6
- Diverse fellesutgifter0,1
Sosiale tjenester og NAV4 871 kr
56,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold26,6
- Introduksjonsordningen15,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,8
- Kvalifiseringsordningen1,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,1
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Vann, avløp og renovasjon4 329 kr
50,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall19,1
- Avløpsrensing16,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann14,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,8
Barnevern3 378 kr
39,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet19,9
- Barnevernstjeneste16,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,1
Kultur, idrett og fritid2 012 kr
23,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler6,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,9
- Aktivitetstilbud barn og unge3,9
- Bibliotek3,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,5
- Kommunale kulturbygg0,6
- Muséer0,0
Veier og samferdsel1 751 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier20,2
Plan, byggesak og miljø1 649 kr
19,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,0
- Plansaksbehandling5,4
- Kart og oppmåling3,9
- Naturforvaltning og friluftsliv2,7
- Kulturminneforvaltning0,1
- Rekreasjon i tettsted0,0
Brann og beredskap1 320 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,4
- Forebygging av branner og andre ulykker2,8
Kommunale boliger830 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,6
Politisk styring og kontroll770 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,2
- Kontroll og revisjon2,7
Næring og landbruk721 kr
8,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet5,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,1
Kirke, livssyn og gravplasser629 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,4
- Gravplasser og krematorier1,8
Interkommunalt samarbeid og annet0 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 29,8 mill. kr på investeringer (2 576 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr28,1
- Kjøp av aksjer og andeler1,6
- Sum investeringsutgifter29,8
Betalt med
- Nye lån22,4
- Momskompensasjon4,4
- Tilskudd fra andre0,4
- Salg av eiendom og utstyr3,1
- Sum investeringsinntekter30,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,1 mrd. kr (92 989 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 147,5 mill. kr (12 769 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 375,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån189,7
- Pensjonsmidler954,6
- Bankinnskudd125,3
- Verdipapirer (kortsiktige)125,2
- Fordringer og premieavvik165,2
- Sum eiendeler2 935,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 989,9
- Kortsiktig gjeld132,4
- Egenkapital812,8
- Sum gjeld og egenkapital2 935,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 054,0 | 90 108 | 28,4 |
| 2024 | 985,7 | 85 351 | −8,1 |
| 2023 | 942,5 | 82 085 | −1,7 |
| 2022 | 886,0 | 77 770 | 1,9 |
| 2021 | 827,7 | 73 581 | 38,9 |
| 2020 | 788,8 | 71 284 | 6,5 |
| 2019 | 750,6 | – | – |
| 2018 | 735,6 | – | – |
| 2017 | 702,4 | – | – |
| 2016 | 655,0 | – | – |
| 2015 | 628,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32,0 | 1 098,0 | 165,5 |
| 2024 | 28,1 | 1 073,9 | 147,5 |
| 2023 | 27,3 | 1 093,7 | 166,8 |
| 2022 | 121,7 | 1 121,3 | 169,1 |
| 2021 | 85,2 | 1 149,1 | 159,2 |
| 2020 | 78,5 | 1 174,2 | 130,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.