Regnskapet til Enebakk kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 1,9 mill. kr (0,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten326,8
- Skatt på inntekt og formue370,7
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten21,6
- Tilskudd og overføringer fra andre91,6
- Brukerbetalinger32,0
- Salg og utleie74,7
- Sum driftsinntekter917,4
Utgifter
- Lønn409,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift107,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift115,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen176,9
- Tilskudd og overføringer til andre57,8
- Avskrivninger48,1
- Sum driftsutgifter914,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 886,0 mill. kr i alt (77 770 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg25 103 kr
286,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende117,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon100,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering29,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste16,0
- Institusjonslokaler12,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,7
- Annet forebyggende helsearbeid4,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 686 kr
224,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole165,5
- Skolelokaler37,5
- Skolefritidstilbud10,6
- Skoleskyss8,1
- Voksenopplæring2,6
Barnehage9 188 kr
104,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage91,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage9,6
- Barnehagelokaler og skyss4,0
Vann, avløp og renovasjon4 045 kr
46,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall16,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann14,7
- Avløpsrensing12,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 947 kr
45,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon49,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,5
- Årets premieavvik−14,1
- Premiefond−10,3
- Administrasjonslokaler2,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,8
- Pensjon0,0
- Diverse fellesutgifter0,0
Barnevern2 897 kr
33,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet15,8
- Barnevernstjeneste13,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,4
Sosiale tjenester og NAV2 826 kr
32,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold16,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,0
- Introduksjonsordningen2,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,9
- Kvalifiseringsordningen1,6
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,0
Brann og beredskap2 102 kr
23,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker19,2
- Forebygging av branner og andre ulykker4,7
Kultur, idrett og fritid1 931 kr
22,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,3
- Bibliotek3,4
- Aktivitetstilbud barn og unge2,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,2
- Kommunale kulturbygg0,8
Veier og samferdsel1 702 kr
19,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier19,4
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Plan, byggesak og miljø1 605 kr
18,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,9
- Plansaksbehandling5,6
- Kart og oppmåling3,9
- Naturforvaltning og friluftsliv2,8
- Kulturminneforvaltning0,1
Kommunale boliger805 kr
9,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Næring og landbruk700 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet5,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,4
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,2
Politisk styring og kontroll683 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,2
- Kontroll og revisjon2,5
Kirke, livssyn og gravplasser548 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,0
- Gravplasser og krematorier1,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 123,2 mill. kr på investeringer (10 811 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr121,7
- Kjøp av aksjer og andeler1,4
- Sum investeringsutgifter123,2
Betalt med
- Nye lån34,7
- Momskompensasjon21,5
- Tilskudd fra andre61,9
- Salg av eiendom og utstyr3,6
- Salg av aksjer og andeler0,7
- Sum investeringsinntekter122,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,1 mrd. kr (98 430 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 169,1 mill. kr (14 847 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 422,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån125,3
- Pensjonsmidler809,8
- Bankinnskudd270,5
- Verdipapirer (kortsiktige)83,1
- Fordringer og premieavvik142,7
- Sum eiendeler2 853,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 907,8
- Kortsiktig gjeld129,3
- Egenkapital816,8
- Sum gjeld og egenkapital2 853,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 054,0 | 90 108 | 28,4 |
| 2024 | 985,7 | 85 351 | −8,1 |
| 2023 | 942,5 | 82 085 | −1,7 |
| 2022 | 886,0 | 77 770 | 1,9 |
| 2021 | 827,7 | 73 581 | 38,9 |
| 2020 | 788,8 | 71 284 | 6,5 |
| 2019 | 750,6 | – | – |
| 2018 | 735,6 | – | – |
| 2017 | 702,4 | – | – |
| 2016 | 655,0 | – | – |
| 2015 | 628,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32,0 | 1 098,0 | 165,5 |
| 2024 | 28,1 | 1 073,9 | 147,5 |
| 2023 | 27,3 | 1 093,7 | 166,8 |
| 2022 | 121,7 | 1 121,3 | 169,1 |
| 2021 | 85,2 | 1 149,1 | 159,2 |
| 2020 | 78,5 | 1 174,2 | 130,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.