Regnskapet til Enebakk kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −1,7 mill. kr (−0,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten386,1
- Skatt på inntekt og formue349,4
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten33,7
- Tilskudd og overføringer fra andre84,3
- Brukerbetalinger30,0
- Salg og utleie80,4
- Sum driftsinntekter964,1
Utgifter
- Lønn435,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift110,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift119,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen194,9
- Tilskudd og overføringer til andre61,6
- Avskrivninger50,9
- Sum driftsutgifter973,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 942,5 mill. kr i alt (82 085 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg24 615 kr
282,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende114,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon94,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering36,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste18,4
- Institusjonslokaler12,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,4
- Annet forebyggende helsearbeid1,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 375 kr
234,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole173,4
- Skolelokaler37,3
- Skolefritidstilbud12,4
- Skoleskyss7,8
- Voksenopplæring3,0
Barnehage9 979 kr
114,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage103,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,3
- Barnehagelokaler og skyss3,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 299 kr
49,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon52,2
- Årets premieavvik−32,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik15,8
- Administrasjonslokaler9,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,0
- Premiefond0,0
- Pensjon0,0
- Diverse fellesutgifter0,0
Vann, avløp og renovasjon4 192 kr
48,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall17,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann15,2
- Avløpsrensing14,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,4
Sosiale tjenester og NAV3 923 kr
45,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold24,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,5
- Introduksjonsordningen7,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,8
- Kvalifiseringsordningen1,5
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Barnevern3 427 kr
39,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet20,1
- Barnevernstjeneste16,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,0
Brann og beredskap2 370 kr
27,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker21,8
- Forebygging av branner og andre ulykker5,4
Kultur, idrett og fritid1 969 kr
22,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,3
- Bibliotek3,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,1
- Aktivitetstilbud barn og unge2,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,7
- Kommunale kulturbygg0,5
Veier og samferdsel1 747 kr
20,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier20,1
Plan, byggesak og miljø1 723 kr
19,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,0
- Plansaksbehandling5,7
- Kart og oppmåling5,0
- Naturforvaltning og friluftsliv3,0
- Kulturminneforvaltning0,1
- Rekreasjon i tettsted0,0
Kommunale boliger893 kr
10,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Politisk styring og kontroll749 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,1
- Kontroll og revisjon3,5
Næring og landbruk681 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet6,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,2
Kirke, livssyn og gravplasser600 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,5
- Gravplasser og krematorier1,4
Interkommunalt samarbeid og annet543 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde6,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 28,8 mill. kr på investeringer (2 509 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr27,3
- Kjøp av aksjer og andeler1,5
- Sum investeringsutgifter28,8
Betalt med
- Nye lån16,5
- Momskompensasjon3,6
- Tilskudd fra andre8,5
- Salg av eiendom og utstyr0,4
- Sum investeringsinntekter29,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,1 mrd. kr (95 255 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 166,8 mill. kr (14 525 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 400,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån145,0
- Pensjonsmidler872,2
- Bankinnskudd217,3
- Verdipapirer (kortsiktige)88,0
- Fordringer og premieavvik162,5
- Sum eiendeler2 885,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 930,9
- Kortsiktig gjeld127,6
- Egenkapital827,3
- Sum gjeld og egenkapital2 885,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 054,0 | 90 108 | 28,4 |
| 2024 | 985,7 | 85 351 | −8,1 |
| 2023 | 942,5 | 82 085 | −1,7 |
| 2022 | 886,0 | 77 770 | 1,9 |
| 2021 | 827,7 | 73 581 | 38,9 |
| 2020 | 788,8 | 71 284 | 6,5 |
| 2019 | 750,6 | – | – |
| 2018 | 735,6 | – | – |
| 2017 | 702,4 | – | – |
| 2016 | 655,0 | – | – |
| 2015 | 628,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32,0 | 1 098,0 | 165,5 |
| 2024 | 28,1 | 1 073,9 | 147,5 |
| 2023 | 27,3 | 1 093,7 | 166,8 |
| 2022 | 121,7 | 1 121,3 | 169,1 |
| 2021 | 85,2 | 1 149,1 | 159,2 |
| 2020 | 78,5 | 1 174,2 | 130,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.