Regnskapet til Hå kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 98,5 mill. kr (6,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten581,9
- Skatt på inntekt og formue495,3
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten63,6
- Tilskudd og overføringer fra andre231,5
- Brukerbetalinger75,4
- Salg og utleie125,1
- Sum driftsinntekter1 572,9
Utgifter
- Lønn851,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift203,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift147,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen107,4
- Tilskudd og overføringer til andre107,8
- Avskrivninger92,3
- Sum driftsutgifter1 509,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,4 mrd. kr i alt (75 761 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg25 717 kr
491,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende187,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon174,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering64,8
- Institusjonslokaler22,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.21,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste12,5
- Annet forebyggende helsearbeid5,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 218 kr
329,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole256,2
- Skolelokaler49,4
- Voksenopplæring10,3
- Skolefritidstilbud9,3
- Skoleskyss3,9
Barnehage11 506 kr
220,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage184,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage18,4
- Barnehagelokaler og skyss16,8
Vann, avløp og renovasjon4 313 kr
82,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann37,9
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall28,8
- Distribusjon av vann21,7
- Produksjon av vann−4,2
- Avløpsrensing−1,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 112 kr
59,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon46,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik16,6
- Årets premieavvik−16,3
- Administrasjonslokaler11,7
- Premiefond−11,3
- Diverse fellesutgifter8,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,0
- Pensjon0,0
Kultur, idrett og fritid2 979 kr
57,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg16,8
- Kulturskoler7,8
- Kunstformidling7,7
- Bibliotek6,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,1
- Kommunale kulturbygg5,2
- Aktivitetstilbud barn og unge4,7
- Muséer1,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,0
Sosiale tjenester og NAV2 973 kr
56,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold19,4
- Introduksjonsordningen13,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid11,0
- Kvalifiseringsordningen5,6
- Tilbud til personer med rusproblemer5,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,8
Barnevern2 194 kr
42,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet24,8
- Barnevernstjeneste10,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet6,4
Plan, byggesak og miljø1 268 kr
24,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted9,6
- Plansaksbehandling6,0
- Kart og oppmåling3,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,9
Veier og samferdsel1 205 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier20,1
- Samferdsel og transporttiltak3,0
Kirke, livssyn og gravplasser806 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke14,0
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn1,4
Næring og landbruk720 kr
13,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7,6
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,4
- Kommunal næringsvirksomhet1,8
Kommunale boliger646 kr
12,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger12,4
Brann og beredskap625 kr
11,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker9,9
- Forebygging av branner og andre ulykker2,0
Politisk styring og kontroll399 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,2
- Kontroll og revisjon1,5
Interkommunalt samarbeid og annet79 kr
1,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 279,4 mill. kr på investeringer (14 615 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr275,1
- Tilskudd til andres investeringer0,6
- Kjøp av aksjer og andeler3,4
- Utlån0,3
- Sum investeringsutgifter279,4
Betalt med
- Nye lån91,0
- Momskompensasjon28,5
- Tilskudd fra andre60,3
- Salg av eiendom og utstyr32,7
- Tilbakebetalte utlån3,8
- Sum investeringsinntekter216,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,2 mrd. kr (63 148 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 275,0 mill. kr (14 381 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 060,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån196,3
- Pensjonsmidler1 682,7
- Bankinnskudd438,7
- Verdipapirer (kortsiktige)10,6
- Fordringer og premieavvik186,7
- Sum eiendeler5 575,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 941,9
- Kortsiktig gjeld212,7
- Egenkapital2 420,5
- Sum gjeld og egenkapital5 575,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 047,7 | 101 943 | 86,1 |
| 2024 | 1 912,3 | 95 296 | 78,3 |
| 2023 | 1 802,2 | 90 898 | 124,5 |
| 2022 | 1 668,7 | 84 925 | 121,1 |
| 2021 | 1 529,7 | 79 275 | 145,3 |
| 2020 | 1 448,5 | 75 761 | 98,5 |
| 2019 | 1 441,2 | – | – |
| 2018 | 1 373,9 | – | – |
| 2017 | 1 322,6 | – | – |
| 2016 | 1 263,9 | – | – |
| 2015 | 1 191,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336,9 | 1 487,0 | 515,3 |
| 2024 | 255,9 | 1 353,2 | 463,3 |
| 2023 | 265,5 | 1 245,8 | 421,7 |
| 2022 | 178,9 | 1 229,5 | 416,2 |
| 2021 | 192,7 | 1 237,5 | 359,2 |
| 2020 | 275,1 | 1 207,4 | 275,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.