Regnskapet til Hå kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 124,5 mill. kr (6,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten698,3
- Skatt på inntekt og formue612,8
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter2,1
- Andre tilskudd fra staten122,6
- Tilskudd og overføringer fra andre267,7
- Brukerbetalinger84,6
- Salg og utleie172,1
- Sum driftsinntekter1 960,1
Utgifter
- Lønn1 048,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift260,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift209,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen137,7
- Tilskudd og overføringer til andre137,5
- Avskrivninger110,5
- Sum driftsutgifter1 903,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 1,8 mrd. kr i alt (90 898 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg33 641 kr
667,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende253,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon224,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering102,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.30,5
- Institusjonslokaler29,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste17,1
- Annet forebyggende helsearbeid6,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 273 kr
421,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole323,2
- Skolelokaler62,3
- Skolefritidstilbud17,4
- Voksenopplæring12,7
- Skoleskyss6,2
Barnehage13 839 kr
274,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage232,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage22,6
- Barnehagelokaler og skyss19,3
Vann, avløp og renovasjon4 874 kr
96,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann49,0
- Distribusjon av vann34,8
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall25,3
- Produksjon av vann−8,1
- Avløpsrensing−4,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
Sosiale tjenester og NAV4 640 kr
92,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen30,1
- Ytelse til livsopphold27,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid20,7
- Tilbud til personer med rusproblemer7,8
- Kvalifiseringsordningen3,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Kultur, idrett og fritid4 479 kr
88,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg29,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg16,2
- Kunstformidling10,6
- Kulturskoler10,2
- Bibliotek8,2
- Aktivitetstilbud barn og unge6,5
- Kommunale kulturbygg5,8
- Muséer2,1
Barnevern2 605 kr
51,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet25,6
- Barnevernstjeneste18,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet7,8
Plan, byggesak og miljø1 576 kr
31,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted10,6
- Plansaksbehandling9,7
- Kart og oppmåling5,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,9
Veier og samferdsel1 252 kr
24,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,9
- Samferdsel og transporttiltak1,9
Brann og beredskap935 kr
18,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,4
- Forebygging av branner og andre ulykker3,2
Kommunale boliger761 kr
15,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger15,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Kirke, livssyn og gravplasser739 kr
14,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke14,7
Næring og landbruk708 kr
14,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling8,4
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,8
- Kommunal næringsvirksomhet1,8
Politisk styring og kontroll515 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,6
- Kontroll og revisjon1,6
Interkommunalt samarbeid og annet457 kr
9,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde9,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−1 396 kr
−27,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−118,5
- Administrasjon70,4
- Premiefond−34,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik30,9
- Administrasjonslokaler13,1
- Diverse fellesutgifter8,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,3
- Pensjon0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 286,4 mill. kr på investeringer (14 442 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr265,5
- Tilskudd til andres investeringer2,1
- Kjøp av aksjer og andeler3,7
- Utlån15,1
- Sum investeringsutgifter286,4
Betalt med
- Nye lån75,9
- Momskompensasjon17,6
- Tilskudd fra andre33,5
- Salg av eiendom og utstyr19,0
- Tilbakebetalte utlån3,8
- Sum investeringsinntekter149,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,2 mrd. kr (62 832 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 421,7 mill. kr (21 269 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 344,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån267,4
- Pensjonsmidler2 005,8
- Bankinnskudd476,8
- Verdipapirer (kortsiktige)30,0
- Fordringer og premieavvik363,7
- Sum eiendeler6 488,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 188,3
- Kortsiktig gjeld302,9
- Egenkapital2 997,1
- Sum gjeld og egenkapital6 488,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 047,7 | 101 943 | 86,1 |
| 2024 | 1 912,3 | 95 296 | 78,3 |
| 2023 | 1 802,2 | 90 898 | 124,5 |
| 2022 | 1 668,7 | 84 925 | 121,1 |
| 2021 | 1 529,7 | 79 275 | 145,3 |
| 2020 | 1 448,5 | 75 761 | 98,5 |
| 2019 | 1 441,2 | – | – |
| 2018 | 1 373,9 | – | – |
| 2017 | 1 322,6 | – | – |
| 2016 | 1 263,9 | – | – |
| 2015 | 1 191,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336,9 | 1 487,0 | 515,3 |
| 2024 | 255,9 | 1 353,2 | 463,3 |
| 2023 | 265,5 | 1 245,8 | 421,7 |
| 2022 | 178,9 | 1 229,5 | 416,2 |
| 2021 | 192,7 | 1 237,5 | 359,2 |
| 2020 | 275,1 | 1 207,4 | 275,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.