Regnskapet til Hå kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 145,3 mill. kr (8,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten610,0
- Skatt på inntekt og formue567,6
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten50,5
- Tilskudd og overføringer fra andre257,9
- Brukerbetalinger82,4
- Salg og utleie134,8
- Sum driftsinntekter1 703,2
Utgifter
- Lønn894,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift217,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift163,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen109,4
- Tilskudd og overføringer til andre118,7
- Avskrivninger97,7
- Sum driftsutgifter1 600,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 1,5 mrd. kr i alt (79 275 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg28 089 kr
542,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende200,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon188,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering81,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.25,6
- Institusjonslokaler22,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste14,0
- Annet forebyggende helsearbeid5,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 409 kr
355,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole277,8
- Skolelokaler51,6
- Skolefritidstilbud11,0
- Voksenopplæring10,0
- Skoleskyss4,9
Barnehage12 343 kr
238,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage200,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage20,7
- Barnehagelokaler og skyss16,9
Vann, avløp og renovasjon4 507 kr
87,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann38,2
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall28,1
- Distribusjon av vann22,1
- Produksjon av vann−2,5
- Avløpsrensing1,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Kultur, idrett og fritid3 419 kr
66,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg16,7
- Kunstformidling10,1
- Kulturskoler10,1
- Bibliotek7,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,8
- Aktivitetstilbud barn og unge5,8
- Kommunale kulturbygg5,0
- Muséer4,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,0
Sosiale tjenester og NAV2 744 kr
52,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold17,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid12,7
- Introduksjonsordningen12,0
- Tilbud til personer med rusproblemer6,9
- Kvalifiseringsordningen1,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
Barnevern2 246 kr
43,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet23,2
- Barnevernstjeneste15,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet5,1
Veier og samferdsel1 865 kr
36,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,5
- Samferdsel og transporttiltak13,5
Plan, byggesak og miljø1 371 kr
26,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted10,5
- Plansaksbehandling7,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,8
- Kart og oppmåling3,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,9
Næring og landbruk852 kr
16,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling9,2
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter733 kr
14,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−60,3
- Administrasjon57,8
- Premiefond−23,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik19,4
- Administrasjonslokaler10,7
- Diverse fellesutgifter8,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,6
- Pensjon0,0
Kirke, livssyn og gravplasser709 kr
13,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke13,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Brann og beredskap688 kr
13,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,0
- Forebygging av branner og andre ulykker2,3
Kommunale boliger667 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger12,9
Politisk styring og kontroll430 kr
8,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,7
- Kontroll og revisjon1,6
Interkommunalt samarbeid og annet203 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 197,5 mill. kr på investeringer (10 234 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr192,7
- Tilskudd til andres investeringer1,6
- Kjøp av aksjer og andeler3,0
- Utlån0,2
- Sum investeringsutgifter197,5
Betalt med
- Nye lån86,8
- Momskompensasjon23,2
- Tilskudd fra andre24,6
- Salg av eiendom og utstyr16,9
- Tilbakebetalte utlån4,1
- Sum investeringsinntekter155,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,2 mrd. kr (64 133 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 359,2 mill. kr (18 614 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 146,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån204,1
- Pensjonsmidler1 691,4
- Bankinnskudd494,7
- Verdipapirer (kortsiktige)28,9
- Fordringer og premieavvik247,0
- Sum eiendeler5 812,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 916,2
- Kortsiktig gjeld232,8
- Egenkapital2 663,5
- Sum gjeld og egenkapital5 812,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 047,7 | 101 943 | 86,1 |
| 2024 | 1 912,3 | 95 296 | 78,3 |
| 2023 | 1 802,2 | 90 898 | 124,5 |
| 2022 | 1 668,7 | 84 925 | 121,1 |
| 2021 | 1 529,7 | 79 275 | 145,3 |
| 2020 | 1 448,5 | 75 761 | 98,5 |
| 2019 | 1 441,2 | – | – |
| 2018 | 1 373,9 | – | – |
| 2017 | 1 322,6 | – | – |
| 2016 | 1 263,9 | – | – |
| 2015 | 1 191,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336,9 | 1 487,0 | 515,3 |
| 2024 | 255,9 | 1 353,2 | 463,3 |
| 2023 | 265,5 | 1 245,8 | 421,7 |
| 2022 | 178,9 | 1 229,5 | 416,2 |
| 2021 | 192,7 | 1 237,5 | 359,2 |
| 2020 | 275,1 | 1 207,4 | 275,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.