Regnskapet til Hå kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 121,1 mill. kr (6,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten626,3
- Skatt på inntekt og formue636,7
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten83,0
- Tilskudd og overføringer fra andre243,4
- Brukerbetalinger86,7
- Salg og utleie138,6
- Sum driftsinntekter1 814,7
Utgifter
- Lønn975,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift241,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift193,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen113,2
- Tilskudd og overføringer til andre112,2
- Avskrivninger104,9
- Sum driftsutgifter1 740,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,7 mrd. kr i alt (84 925 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg30 982 kr
608,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende227,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon208,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering91,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.28,5
- Institusjonslokaler28,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste15,7
- Annet forebyggende helsearbeid6,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 380 kr
380,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole294,3
- Skolelokaler56,6
- Skolefritidstilbud13,8
- Voksenopplæring10,8
- Skoleskyss5,3
Barnehage12 837 kr
252,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage212,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage20,1
- Barnehagelokaler og skyss19,2
Vann, avløp og renovasjon4 678 kr
91,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann38,6
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall27,1
- Distribusjon av vann23,0
- Avløpsrensing4,3
- Produksjon av vann−1,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Sosiale tjenester og NAV3 355 kr
65,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold21,7
- Introduksjonsordningen15,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid14,8
- Tilbud til personer med rusproblemer7,7
- Kvalifiseringsordningen3,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
Kultur, idrett og fritid3 280 kr
64,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg14,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg10,7
- Kunstformidling9,7
- Kulturskoler9,4
- Bibliotek7,3
- Aktivitetstilbud barn og unge5,8
- Kommunale kulturbygg5,1
- Muséer2,0
Barnevern2 509 kr
49,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet25,5
- Barnevernstjeneste17,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet6,6
Plan, byggesak og miljø1 483 kr
29,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted10,2
- Plansaksbehandling9,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,8
- Kart og oppmåling3,9
- Naturforvaltning og friluftsliv1,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 470 kr
28,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon65,3
- Årets premieavvik−59,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik24,0
- Premiefond−23,0
- Administrasjonslokaler10,3
- Diverse fellesutgifter8,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,3
- Pensjon0,0
Veier og samferdsel1 318 kr
25,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,6
- Samferdsel og transporttiltak3,3
Brann og beredskap797 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker13,3
- Forebygging av branner og andre ulykker2,4
Kirke, livssyn og gravplasser762 kr
15,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke15,0
Kommunale boliger693 kr
13,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger13,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Næring og landbruk655 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling8,2
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Politisk styring og kontroll409 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,6
- Kontroll og revisjon1,4
Interkommunalt samarbeid og annet317 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde6,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 184,3 mill. kr på investeringer (9 382 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr178,9
- Tilskudd til andres investeringer2,1
- Kjøp av aksjer og andeler3,3
- Sum investeringsutgifter184,3
Betalt med
- Nye lån52,3
- Momskompensasjon15,6
- Tilskudd fra andre19,8
- Salg av eiendom og utstyr22,6
- Tilbakebetalte utlån3,8
- Sum investeringsinntekter114,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,2 mrd. kr (62 573 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 416,2 mill. kr (21 184 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 206,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån230,7
- Pensjonsmidler1 827,4
- Bankinnskudd532,1
- Verdipapirer (kortsiktige)26,8
- Fordringer og premieavvik285,9
- Sum eiendeler6 109,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 055,7
- Kortsiktig gjeld264,2
- Egenkapital2 789,6
- Sum gjeld og egenkapital6 109,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 047,7 | 101 943 | 86,1 |
| 2024 | 1 912,3 | 95 296 | 78,3 |
| 2023 | 1 802,2 | 90 898 | 124,5 |
| 2022 | 1 668,7 | 84 925 | 121,1 |
| 2021 | 1 529,7 | 79 275 | 145,3 |
| 2020 | 1 448,5 | 75 761 | 98,5 |
| 2019 | 1 441,2 | – | – |
| 2018 | 1 373,9 | – | – |
| 2017 | 1 322,6 | – | – |
| 2016 | 1 263,9 | – | – |
| 2015 | 1 191,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336,9 | 1 487,0 | 515,3 |
| 2024 | 255,9 | 1 353,2 | 463,3 |
| 2023 | 265,5 | 1 245,8 | 421,7 |
| 2022 | 178,9 | 1 229,5 | 416,2 |
| 2021 | 192,7 | 1 237,5 | 359,2 |
| 2020 | 275,1 | 1 207,4 | 275,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.