Regnskapet til Hå kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 78,3 mill. kr (3,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten723,5
- Skatt på inntekt og formue638,5
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter7,6
- Andre tilskudd fra staten139,0
- Tilskudd og overføringer fra andre273,6
- Brukerbetalinger83,6
- Salg og utleie182,6
- Sum driftsinntekter2 048,3
Utgifter
- Lønn1 123,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift294,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift207,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen155,0
- Tilskudd og overføringer til andre129,1
- Avskrivninger116,2
- Sum driftsutgifter2 025,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,9 mrd. kr i alt (95 296 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg33 397 kr
670,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon221,4
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger141,4
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer114,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering103,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.33,3
- Institusjonslokaler28,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste18,4
- Annet forebyggende helsearbeid6,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 546 kr
432,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole328,4
- Skolelokaler60,6
- Skolefritidstilbud21,6
- Voksenopplæring14,5
- Skoleskyss7,3
Barnehage14 186 kr
284,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage235,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage30,9
- Barnehagelokaler og skyss18,5
Vann, avløp og renovasjon5 442 kr
109,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann48,9
- Distribusjon av vann39,6
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall34,3
- Produksjon av vann−9,6
- Avløpsrensing−4,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,1
Sosiale tjenester og NAV5 183 kr
104,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold37,6
- Introduksjonsordningen29,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid22,8
- Tilbud til personer med rusproblemer7,1
- Kvalifiseringsordningen5,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
Kultur, idrett og fritid3 261 kr
65,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg12,5
- Kulturskoler11,1
- Kunstformidling10,3
- Bibliotek8,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg8,1
- Aktivitetstilbud barn og unge6,5
- Kommunale kulturbygg6,2
- Muséer2,2
Barnevern3 030 kr
60,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet33,2
- Barnevernstjeneste18,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet9,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 137 kr
42,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon76,6
- Årets premieavvik−73,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik44,7
- Premiefond−24,6
- Administrasjonslokaler15,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,0
- Diverse fellesutgifter0,4
- Pensjon0,1
Plan, byggesak og miljø1 549 kr
31,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted11,9
- Plansaksbehandling8,9
- Kart og oppmåling4,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,4
- Naturforvaltning og friluftsliv1,0
Veier og samferdsel1 370 kr
27,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,9
- Samferdsel og transporttiltak4,6
Brann og beredskap928 kr
18,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,8
- Forebygging av branner og andre ulykker2,9
Kommunale boliger822 kr
16,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger13,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,9
Kirke, livssyn og gravplasser778 kr
15,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke15,6
Næring og landbruk672 kr
13,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling8,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Interkommunalt samarbeid og annet499 kr
10,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde10,0
Politisk styring og kontroll495 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,9
- Kontroll og revisjon2,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 261,5 mill. kr på investeringer (13 031 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr255,9
- Tilskudd til andres investeringer1,6
- Kjøp av aksjer og andeler4,0
- Sum investeringsutgifter261,5
Betalt med
- Nye lån176,6
- Momskompensasjon19,4
- Tilskudd fra andre17,7
- Salg av eiendom og utstyr26,6
- Tilbakebetalte utlån5,3
- Sum investeringsinntekter245,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,4 mrd. kr (67 436 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 463,3 mill. kr (23 087 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 466,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån286,6
- Pensjonsmidler2 200,6
- Bankinnskudd491,0
- Verdipapirer (kortsiktige)34,0
- Fordringer og premieavvik407,1
- Sum eiendeler6 885,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 506,4
- Kortsiktig gjeld308,2
- Egenkapital3 071,1
- Sum gjeld og egenkapital6 885,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 047,7 | 101 943 | 86,1 |
| 2024 | 1 912,3 | 95 296 | 78,3 |
| 2023 | 1 802,2 | 90 898 | 124,5 |
| 2022 | 1 668,7 | 84 925 | 121,1 |
| 2021 | 1 529,7 | 79 275 | 145,3 |
| 2020 | 1 448,5 | 75 761 | 98,5 |
| 2019 | 1 441,2 | – | – |
| 2018 | 1 373,9 | – | – |
| 2017 | 1 322,6 | – | – |
| 2016 | 1 263,9 | – | – |
| 2015 | 1 191,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336,9 | 1 487,0 | 515,3 |
| 2024 | 255,9 | 1 353,2 | 463,3 |
| 2023 | 265,5 | 1 245,8 | 421,7 |
| 2022 | 178,9 | 1 229,5 | 416,2 |
| 2021 | 192,7 | 1 237,5 | 359,2 |
| 2020 | 275,1 | 1 207,4 | 275,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.