Regnskapet til Hadsel kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 16,3 mill. kr (1,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten290,1
- Skatt på inntekt og formue229,8
- Eiendomsskatt26,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten108,7
- Tilskudd og overføringer fra andre135,0
- Brukerbetalinger15,9
- Salg og utleie83,3
- Sum driftsinntekter889,3
Utgifter
- Lønn425,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift65,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift122,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen120,3
- Tilskudd og overføringer til andre81,9
- Avskrivninger50,0
- Sum driftsutgifter864,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 771,8 mill. kr i alt (95 692 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg34 871 kr
281,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende175,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon49,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering34,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,8
- Institusjonslokaler7,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,4
- Annet forebyggende helsearbeid0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 001 kr
153,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole114,7
- Skolelokaler25,4
- Voksenopplæring7,3
- Skolefritidstilbud3,7
- Skoleskyss2,1
Barnehage9 283 kr
74,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage63,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage9,0
- Barnehagelokaler og skyss2,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 506 kr
52,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon39,2
- Administrasjonslokaler5,8
- Årets premieavvik4,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,1
- Diverse fellesutgifter0,1
Sosiale tjenester og NAV4 053 kr
32,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen15,1
- Ytelse til livsopphold8,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid5,9
- Tilbud til personer med rusproblemer1,6
- Kvalifiseringsordningen0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,9
Kommunale boliger3 884 kr
31,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger31,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Kultur, idrett og fritid3 268 kr
26,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,4
- Kommunale kulturbygg5,3
- Kulturskoler3,9
- Kino2,0
- Bibliotek1,5
- Muséer1,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,5
- Kunstformidling0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
Vann, avløp og renovasjon2 893 kr
23,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann10,4
- Distribusjon av vann7,7
- Produksjon av vann4,5
- Avløpsrensing0,6
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Veier og samferdsel2 623 kr
21,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier14,0
- Samferdsel og transporttiltak7,2
Barnevern1 996 kr
16,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet8,1
- Barnevernstjeneste6,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,4
Interkommunalt samarbeid og annet1 979 kr
16,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid16,0
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Brann og beredskap1 504 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker10,4
- Forebygging av branner og andre ulykker1,8
Næring og landbruk1 236 kr
10,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,2
- Kommunal næringsvirksomhet3,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,0
Kirke, livssyn og gravplasser914 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,7
- Gravplasser og krematorier1,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,3
Politisk styring og kontroll880 kr
7,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,1
- Kontroll og revisjon1,0
Plan, byggesak og miljø800 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,9
- Kart og oppmåling1,5
- Rekreasjon i tettsted0,7
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Kulturminneforvaltning0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 321,8 mill. kr på investeringer (39 903 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr269,8
- Tilskudd til andres investeringer31,3
- Kjøp av aksjer og andeler1,9
- Utlån9,1
- Avdrag på lån9,6
- Sum investeringsutgifter321,8
Betalt med
- Nye lån210,3
- Momskompensasjon39,2
- Tilskudd fra andre44,2
- Salg av eiendom og utstyr16,8
- Tilbakebetalte utlån0,2
- Sum investeringsinntekter310,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,3 mrd. kr (163 985 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 31,9 mill. kr (3 955 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 453,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån176,5
- Pensjonsmidler967,7
- Bankinnskudd135,7
- Verdipapirer (kortsiktige)0,5
- Fordringer og premieavvik128,1
- Sum eiendeler2 862,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 337,3
- Kortsiktig gjeld130,7
- Egenkapital394,1
- Sum gjeld og egenkapital2 862,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 060,9 | 126 692 | −19,3 |
| 2024 | 991,3 | 118 016 | −19,4 |
| 2023 | 915,3 | 111 133 | −20,7 |
| 2022 | 825,6 | 100 874 | 26,9 |
| 2021 | 813,5 | 100 340 | 1,3 |
| 2020 | 771,8 | 95 692 | 16,3 |
| 2019 | 766,2 | – | – |
| 2018 | 734,9 | – | – |
| 2017 | 695,7 | – | – |
| 2016 | 649,4 | – | – |
| 2015 | 606,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 115,4 | 1 798,1 | 4,0 |
| 2024 | 101,7 | 1 733,6 | 12,2 |
| 2023 | 194,1 | 1 613,9 | 17,8 |
| 2022 | 173,4 | 1 589,3 | 31,7 |
| 2021 | 137,0 | 1 444,7 | 20,1 |
| 2020 | 269,8 | 1 322,5 | 31,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.