Regnskapet til Hadsel kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 1,3 mill. kr (0,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten246,9
- Skatt på inntekt og formue264,0
- Eiendomsskatt23,9
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten103,2
- Tilskudd og overføringer fra andre101,8
- Brukerbetalinger18,4
- Salg og utleie64,5
- Sum driftsinntekter822,7
Utgifter
- Lønn435,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift68,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift101,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen90,4
- Tilskudd og overføringer til andre76,7
- Avskrivninger40,6
- Sum driftsutgifter812,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 813,5 mill. kr i alt (100 340 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg38 159 kr
309,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende196,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon55,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering34,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,5
- Institusjonslokaler8,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,9
- Annet forebyggende helsearbeid1,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 060 kr
162,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole120,7
- Skolelokaler26,5
- Voksenopplæring8,2
- Skolefritidstilbud5,3
- Skoleskyss2,0
Barnehage10 038 kr
81,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage75,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,4
- Barnehagelokaler og skyss1,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 651 kr
45,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon44,5
- Årets premieavvik−7,5
- Administrasjonslokaler4,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,5
- Diverse fellesutgifter0,5
Kultur, idrett og fritid3 763 kr
30,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg8,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,2
- Kulturskoler4,2
- Kino1,7
- Aktivitetstilbud barn og unge1,4
- Bibliotek1,4
- Muséer1,3
- Kunstformidling0,3
Kommunale boliger3 422 kr
27,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger27,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Sosiale tjenester og NAV3 406 kr
27,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen11,6
- Ytelse til livsopphold7,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid6,3
- Tilbud til personer med rusproblemer1,1
- Kvalifiseringsordningen0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,1
Veier og samferdsel2 887 kr
23,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,2
- Samferdsel og transporttiltak8,2
Vann, avløp og renovasjon2 523 kr
20,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,3
- Produksjon av vann5,5
- Distribusjon av vann5,2
- Avløpsrensing0,9
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Interkommunalt samarbeid og annet2 267 kr
18,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid18,4
Næring og landbruk1 947 kr
15,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,7
- Kommunal næringsvirksomhet4,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,5
Barnevern1 794 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,8
- Barnevernstjeneste6,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,4
Brann og beredskap1 572 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker10,4
- Forebygging av branner og andre ulykker2,3
Plan, byggesak og miljø1 200 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,6
- Kart og oppmåling1,4
- Rekreasjon i tettsted1,2
- Naturforvaltning og friluftsliv1,0
- Kulturminneforvaltning0,0
Kirke, livssyn og gravplasser845 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,6
- Gravplasser og krematorier1,3
Politisk styring og kontroll806 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,4
- Kontroll og revisjon1,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 168,4 mill. kr på investeringer (20 771 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr137,0
- Tilskudd til andres investeringer0,4
- Kjøp av aksjer og andeler1,7
- Utlån26,4
- Avdrag på lån2,9
- Sum investeringsutgifter168,4
Betalt med
- Nye lån96,0
- Momskompensasjon17,5
- Tilskudd fra andre32,6
- Salg av eiendom og utstyr14,8
- Tilbakebetalte utlån5,2
- Sum investeringsinntekter166,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,4 mrd. kr (178 206 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 20,1 mill. kr (2 481 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 548,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån199,6
- Pensjonsmidler977,7
- Bankinnskudd107,0
- Fordringer og premieavvik174,9
- Sum eiendeler3 007,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 437,5
- Kortsiktig gjeld118,4
- Egenkapital451,8
- Sum gjeld og egenkapital3 007,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 060,9 | 126 692 | −19,3 |
| 2024 | 991,3 | 118 016 | −19,4 |
| 2023 | 915,3 | 111 133 | −20,7 |
| 2022 | 825,6 | 100 874 | 26,9 |
| 2021 | 813,5 | 100 340 | 1,3 |
| 2020 | 771,8 | 95 692 | 16,3 |
| 2019 | 766,2 | – | – |
| 2018 | 734,9 | – | – |
| 2017 | 695,7 | – | – |
| 2016 | 649,4 | – | – |
| 2015 | 606,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 115,4 | 1 798,1 | 4,0 |
| 2024 | 101,7 | 1 733,6 | 12,2 |
| 2023 | 194,1 | 1 613,9 | 17,8 |
| 2022 | 173,4 | 1 589,3 | 31,7 |
| 2021 | 137,0 | 1 444,7 | 20,1 |
| 2020 | 269,8 | 1 322,5 | 31,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.