Regnskapet til Hadsel kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −20,7 mill. kr (−2,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten308,0
- Skatt på inntekt og formue287,4
- Eiendomsskatt29,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten123,3
- Tilskudd og overføringer fra andre139,3
- Brukerbetalinger17,2
- Salg og utleie106,7
- Sum driftsinntekter1 011,6
Utgifter
- Lønn509,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift78,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift143,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen154,9
- Tilskudd og overføringer til andre72,3
- Avskrivninger58,3
- Sum driftsutgifter1 016,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 915,3 mill. kr i alt (111 133 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg44 618 kr
367,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende236,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon68,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering40,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,2
- Institusjonslokaler7,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,2
- Annet forebyggende helsearbeid0,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 795 kr
187,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole138,3
- Skolelokaler29,9
- Voksenopplæring9,8
- Skolefritidstilbud8,0
- Skoleskyss1,8
Barnehage11 915 kr
98,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage89,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,4
- Barnehagelokaler og skyss2,5
Sosiale tjenester og NAV6 173 kr
50,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen31,1
- Ytelse til livsopphold10,5
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,9
- Kvalifiseringsordningen1,3
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Veier og samferdsel4 811 kr
39,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier23,5
- Samferdsel og transporttiltak16,1
Kultur, idrett og fritid4 016 kr
33,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,8
- Kommunale kulturbygg6,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,1
- Kulturskoler5,8
- Kino2,5
- Bibliotek2,2
- Muséer1,5
- Aktivitetstilbud barn og unge1,2
- Kunstformidling0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,0
Vann, avløp og renovasjon2 891 kr
23,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,6
- Produksjon av vann7,8
- Distribusjon av vann5,7
- Avløpsrensing0,5
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,2
Kommunale boliger2 585 kr
21,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger21,3
Interkommunalt samarbeid og annet2 442 kr
20,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid20,1
Brann og beredskap1 943 kr
16,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,5
- Forebygging av branner og andre ulykker3,5
Næring og landbruk1 847 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet6,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,7
Barnevern1 726 kr
14,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste7,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,5
Plan, byggesak og miljø1 035 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,4
- Kart og oppmåling1,6
- Rekreasjon i tettsted1,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Kulturminneforvaltning0,0
Kirke, livssyn og gravplasser925 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,0
- Gravplasser og krematorier1,6
Politisk styring og kontroll829 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,9
- Kontroll og revisjon0,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter583 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon51,8
- Årets premieavvik−44,0
- Premiefond−13,5
- Administrasjonslokaler5,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,6
- Diverse fellesutgifter0,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 196,6 mill. kr på investeringer (23 876 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr194,1
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler2,3
- Sum investeringsutgifter196,6
Betalt med
- Nye lån161,1
- Momskompensasjon16,9
- Tilskudd fra andre15,5
- Salg av eiendom og utstyr11,5
- Tilbakebetalte utlån0,1
- Sum investeringsinntekter205,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,6 mrd. kr (195 956 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 17,8 mill. kr (2 166 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 854,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån231,3
- Pensjonsmidler1 117,0
- Bankinnskudd92,9
- Fordringer og premieavvik163,8
- Sum eiendeler3 459,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 727,0
- Kortsiktig gjeld159,9
- Egenkapital572,7
- Sum gjeld og egenkapital3 459,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 060,9 | 126 692 | −19,3 |
| 2024 | 991,3 | 118 016 | −19,4 |
| 2023 | 915,3 | 111 133 | −20,7 |
| 2022 | 825,6 | 100 874 | 26,9 |
| 2021 | 813,5 | 100 340 | 1,3 |
| 2020 | 771,8 | 95 692 | 16,3 |
| 2019 | 766,2 | – | – |
| 2018 | 734,9 | – | – |
| 2017 | 695,7 | – | – |
| 2016 | 649,4 | – | – |
| 2015 | 606,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 115,4 | 1 798,1 | 4,0 |
| 2024 | 101,7 | 1 733,6 | 12,2 |
| 2023 | 194,1 | 1 613,9 | 17,8 |
| 2022 | 173,4 | 1 589,3 | 31,7 |
| 2021 | 137,0 | 1 444,7 | 20,1 |
| 2020 | 269,8 | 1 322,5 | 31,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.