Regnskapet til Hadsel kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 26,9 mill. kr (2,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten240,8
- Skatt på inntekt og formue345,5
- Eiendomsskatt27,1
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten114,0
- Tilskudd og overføringer fra andre135,5
- Brukerbetalinger18,6
- Salg og utleie95,1
- Sum driftsinntekter976,6
Utgifter
- Lønn474,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift68,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift127,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen139,7
- Tilskudd og overføringer til andre63,1
- Avskrivninger52,1
- Sum driftsutgifter925,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 825,6 mill. kr i alt (100 874 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg36 865 kr
301,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende187,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon57,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering36,8
- Institusjonslokaler7,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,2
- Annet forebyggende helsearbeid0,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 034 kr
164,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole122,0
- Skolelokaler25,6
- Voksenopplæring8,0
- Skolefritidstilbud6,4
- Skoleskyss2,0
Barnehage10 590 kr
86,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage76,6
- Barnehagelokaler og skyss5,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 354 kr
52,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon42,9
- Administrasjonslokaler4,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,2
- Diverse fellesutgifter0,9
- Årets premieavvik0,2
Veier og samferdsel3 638 kr
29,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier19,0
- Samferdsel og transporttiltak10,8
Sosiale tjenester og NAV3 542 kr
29,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen13,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,7
- Ytelse til livsopphold6,9
- Kvalifiseringsordningen0,9
- Tilbud til personer med rusproblemer0,2
Kultur, idrett og fritid3 242 kr
26,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg5,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,7
- Kulturskoler4,1
- Kino2,1
- Bibliotek1,6
- Muséer1,5
- Aktivitetstilbud barn og unge1,1
- Kunstformidling0,2
Vann, avløp og renovasjon2 705 kr
22,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,1
- Produksjon av vann7,9
- Distribusjon av vann5,3
- Avløpsrensing0,5
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,3
Barnevern2 471 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet10,8
- Barnevernstjeneste7,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,6
Kommunale boliger2 466 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger20,2
Interkommunalt samarbeid og annet2 205 kr
18,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid18,0
Næring og landbruk1 982 kr
16,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,9
- Kommunal næringsvirksomhet5,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,0
Brann og beredskap1 969 kr
16,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,9
- Forebygging av branner og andre ulykker4,2
Plan, byggesak og miljø1 112 kr
9,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,6
- Kart og oppmåling1,5
- Rekreasjon i tettsted1,1
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Kulturminneforvaltning0,0
Kirke, livssyn og gravplasser883 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,7
- Gravplasser og krematorier1,5
Politisk styring og kontroll814 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,8
- Kontroll og revisjon0,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 192,8 mill. kr på investeringer (23 560 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr173,4
- Tilskudd til andres investeringer13,6
- Kjøp av aksjer og andeler2,3
- Avdrag på lån3,4
- Sum investeringsutgifter192,8
Betalt med
- Nye lån141,9
- Momskompensasjon10,0
- Tilskudd fra andre30,8
- Salg av eiendom og utstyr6,7
- Tilbakebetalte utlån0,1
- Sum investeringsinntekter189,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,6 mrd. kr (194 193 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 31,7 mill. kr (3 868 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 726,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån218,8
- Pensjonsmidler1 024,9
- Bankinnskudd220,9
- Fordringer og premieavvik73,3
- Sum eiendeler3 264,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 632,3
- Kortsiktig gjeld94,9
- Egenkapital537,2
- Sum gjeld og egenkapital3 264,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 060,9 | 126 692 | −19,3 |
| 2024 | 991,3 | 118 016 | −19,4 |
| 2023 | 915,3 | 111 133 | −20,7 |
| 2022 | 825,6 | 100 874 | 26,9 |
| 2021 | 813,5 | 100 340 | 1,3 |
| 2020 | 771,8 | 95 692 | 16,3 |
| 2019 | 766,2 | – | – |
| 2018 | 734,9 | – | – |
| 2017 | 695,7 | – | – |
| 2016 | 649,4 | – | – |
| 2015 | 606,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 115,4 | 1 798,1 | 4,0 |
| 2024 | 101,7 | 1 733,6 | 12,2 |
| 2023 | 194,1 | 1 613,9 | 17,8 |
| 2022 | 173,4 | 1 589,3 | 31,7 |
| 2021 | 137,0 | 1 444,7 | 20,1 |
| 2020 | 269,8 | 1 322,5 | 31,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.