Regnskapet til Hadsel kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −19,4 mill. kr (−1,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten321,2
- Skatt på inntekt og formue309,4
- Eiendomsskatt32,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten173,1
- Tilskudd og overføringer fra andre107,0
- Brukerbetalinger16,2
- Salg og utleie127,7
- Sum driftsinntekter1 087,3
Utgifter
- Lønn551,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift90,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift146,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen131,2
- Tilskudd og overføringer til andre66,2
- Avskrivninger61,1
- Sum driftsutgifter1 046,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 991,3 mill. kr i alt (118 016 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg47 154 kr
396,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer137,7
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger98,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon68,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering64,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,3
- Institusjonslokaler7,5
- Annet forebyggende helsearbeid0,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 694 kr
190,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole143,8
- Skolelokaler27,3
- Voksenopplæring9,7
- Skolefritidstilbud8,4
- Skoleskyss1,5
Barnehage11 964 kr
100,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage86,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage10,2
- Barnehagelokaler og skyss3,6
Sosiale tjenester og NAV7 012 kr
58,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen35,4
- Ytelse til livsopphold14,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,5
- Kvalifiseringsordningen1,0
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 267 kr
44,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon56,4
- Premiefond−32,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik18,4
- Årets premieavvik−8,5
- Administrasjonslokaler5,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,9
- Diverse fellesutgifter1,2
- Pensjon0,0
Veier og samferdsel4 511 kr
37,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier24,6
- Samferdsel og transporttiltak13,3
Kultur, idrett og fritid4 259 kr
35,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg8,4
- Kommunale kulturbygg7,0
- Kulturskoler6,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,3
- Kino2,4
- Bibliotek2,3
- Muséer1,6
- Aktivitetstilbud barn og unge1,2
- Kunstformidling0,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,0
Vann, avløp og renovasjon3 088 kr
25,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann10,5
- Produksjon av vann7,5
- Distribusjon av vann6,7
- Avløpsrensing0,8
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,4
Kommunale boliger2 984 kr
25,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger25,1
Barnevern2 359 kr
19,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet10,6
- Barnevernstjeneste7,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,7
Brann og beredskap2 051 kr
17,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker13,5
- Forebygging av branner og andre ulykker3,8
Næring og landbruk1 988 kr
16,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet7,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,8
Plan, byggesak og miljø1 091 kr
9,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,0
- Kart og oppmåling1,7
- Rekreasjon i tettsted1,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Kulturminneforvaltning0,0
Kirke, livssyn og gravplasser902 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,0
- Gravplasser og krematorier1,5
Politisk styring og kontroll690 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,0
- Kontroll og revisjon0,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 103,8 mill. kr på investeringer (12 360 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr101,7
- Kjøp av aksjer og andeler2,1
- Sum investeringsutgifter103,8
Betalt med
- Nye lån75,5
- Momskompensasjon7,3
- Tilskudd fra andre17,7
- Salg av eiendom og utstyr1,2
- Tilbakebetalte utlån0,1
- Sum investeringsinntekter101,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,7 mrd. kr (206 378 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 12,2 mill. kr (1 458 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 890,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån260,9
- Pensjonsmidler1 199,9
- Bankinnskudd141,2
- Fordringer og premieavvik166,6
- Sum eiendeler3 658,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 947,3
- Kortsiktig gjeld162,3
- Egenkapital549,3
- Sum gjeld og egenkapital3 658,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 060,9 | 126 692 | −19,3 |
| 2024 | 991,3 | 118 016 | −19,4 |
| 2023 | 915,3 | 111 133 | −20,7 |
| 2022 | 825,6 | 100 874 | 26,9 |
| 2021 | 813,5 | 100 340 | 1,3 |
| 2020 | 771,8 | 95 692 | 16,3 |
| 2019 | 766,2 | – | – |
| 2018 | 734,9 | – | – |
| 2017 | 695,7 | – | – |
| 2016 | 649,4 | – | – |
| 2015 | 606,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 115,4 | 1 798,1 | 4,0 |
| 2024 | 101,7 | 1 733,6 | 12,2 |
| 2023 | 194,1 | 1 613,9 | 17,8 |
| 2022 | 173,4 | 1 589,3 | 31,7 |
| 2021 | 137,0 | 1 444,7 | 20,1 |
| 2020 | 269,8 | 1 322,5 | 31,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.