Regnskapet til Hattfjelldal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 14,2 mill. kr (7,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten83,3
- Skatt på inntekt og formue26,8
- Eiendomsskatt5,5
- Andre skatter13,1
- Andre tilskudd fra staten5,1
- Tilskudd og overføringer fra andre35,2
- Brukerbetalinger4,0
- Salg og utleie28,5
- Sum driftsinntekter201,6
Utgifter
- Lønn100,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift17,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift42,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen6,0
- Tilskudd og overføringer til andre18,6
- Avskrivninger9,0
- Sum driftsutgifter193,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 184,5 mill. kr i alt (145 597 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg55 077 kr
69,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon28,3
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende22,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering8,2
- Institusjonslokaler4,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,5
- Annet forebyggende helsearbeid0,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring24 168 kr
30,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole23,0
- Skolelokaler5,9
- Skoleskyss0,7
- Skolefritidstilbud0,7
- Voksenopplæring0,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter12 399 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon10,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,0
- Årets premieavvik−1,9
- Administrasjonslokaler1,6
- Premiefond−1,5
- Diverse fellesutgifter1,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,8
- Pensjon0,1
Næring og landbruk10 243 kr
13,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg8,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,6
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,2
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
Veier og samferdsel9 168 kr
11,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier11,6
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Barnehage6 898 kr
8,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage7,9
- Barnehagelokaler og skyss0,8
Vann, avløp og renovasjon5 649 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,1
- Distribusjon av vann1,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,1
- Produksjon av vann0,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,2
- Avløpsrensing0,0
Kultur, idrett og fritid4 021 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,4
- Muséer1,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,0
- Aktivitetstilbud barn og unge0,6
- Bibliotek0,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,3
- Kulturskoler0,2
- Kommunale kulturbygg0,1
Kommunale boliger3 983 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Sosiale tjenester og NAV3 627 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,2
- Introduksjonsordningen1,2
- Ytelse til livsopphold0,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,3
- Tilbud til personer med rusproblemer0,2
Interkommunalt samarbeid og annet3 073 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,0
- Interkommunale samarbeid0,9
Politisk styring og kontroll1 934 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,9
- Kontroll og revisjon0,5
Brann og beredskap1 530 kr
1,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker1,5
- Forebygging av branner og andre ulykker0,5
Barnevern1 407 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,0
Plan, byggesak og miljø1 335 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling0,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,3
- Plansaksbehandling0,3
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
- Rekreasjon i tettsted0,2
Kirke, livssyn og gravplasser1 086 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,1
- Gravplasser og krematorier0,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 4,8 mill. kr på investeringer (3 755 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr4,1
- Tilskudd til andres investeringer0,1
- Kjøp av aksjer og andeler0,5
- Sum investeringsutgifter4,8
Betalt med
- Momskompensasjon0,2
- Tilskudd fra andre0,0
- Salg av eiendom og utstyr1,8
- Tilbakebetalte utlån0,6
- Sum investeringsinntekter2,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 81,1 mill. kr (64 047 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 51,2 mill. kr (40 412 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy226,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån33,1
- Pensjonsmidler271,3
- Bankinnskudd116,7
- Fordringer og premieavvik13,7
- Sum eiendeler661,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)360,7
- Kortsiktig gjeld24,4
- Egenkapital276,6
- Sum gjeld og egenkapital661,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236,6 | 188 501 | 13,3 |
| 2024 | 249,4 | 195 745 | −1,5 |
| 2023 | 255,1 | 198 707 | −13,3 |
| 2022 | 231,9 | 181 441 | −9,3 |
| 2021 | 197,8 | 155 391 | 7,6 |
| 2020 | 184,5 | 145 597 | 14,2 |
| 2019 | 197,4 | – | – |
| 2018 | 189,8 | – | – |
| 2017 | 189,1 | – | – |
| 2016 | 183,1 | – | – |
| 2015 | 187,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54,3 | 133,7 | 52,3 |
| 2024 | 27,7 | 119,5 | 45,8 |
| 2023 | 1,7 | 74,3 | 46,0 |
| 2022 | 1,3 | 76,3 | 51,0 |
| 2021 | 0,6 | 76,2 | 59,2 |
| 2020 | 4,1 | 81,1 | 51,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.