Regnskapet til Hattfjelldal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −9,3 mill. kr (−4,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten92,0
- Skatt på inntekt og formue30,3
- Eiendomsskatt5,4
- Andre skatter13,3
- Andre tilskudd fra staten8,0
- Tilskudd og overføringer fra andre46,0
- Brukerbetalinger4,9
- Salg og utleie26,1
- Sum driftsinntekter226,0
Utgifter
- Lønn113,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift23,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift62,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen8,4
- Tilskudd og overføringer til andre26,4
- Avskrivninger9,0
- Sum driftsutgifter242,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 231,9 mill. kr i alt (181 441 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg71 266 kr
91,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende32,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon32,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering14,1
- Institusjonslokaler4,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,1
- Annet forebyggende helsearbeid0,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring28 168 kr
36,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole25,9
- Skolelokaler8,3
- Skoleskyss0,8
- Skolefritidstilbud0,6
- Voksenopplæring0,3
Næring og landbruk15 856 kr
20,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg8,0
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter12 117 kr
15,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon14,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,9
- Årets premieavvik−6,1
- Premiefond−5,4
- Administrasjonslokaler1,7
- Diverse fellesutgifter1,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,7
- Pensjon0,1
Barnehage9 311 kr
11,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage10,9
- Barnehagelokaler og skyss1,0
Veier og samferdsel8 746 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier11,2
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Vann, avløp og renovasjon6 142 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,6
- Distribusjon av vann1,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,0
- Produksjon av vann0,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
- Avløpsrensing0,0
Kommunale boliger5 964 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger7,6
Sosiale tjenester og NAV5 290 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,7
- Ytelse til livsopphold1,0
- Introduksjonsordningen0,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,3
Kultur, idrett og fritid4 440 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,2
- Muséer1,1
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
- Bibliotek0,5
- Kulturskoler0,3
- Kommunale kulturbygg0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,0
Interkommunalt samarbeid og annet4 088 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,7
- Interkommunale samarbeid1,5
Plan, byggesak og miljø2 617 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling1,3
- Rekreasjon i tettsted0,7
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,4
- Plansaksbehandling0,4
- Kulturminneforvaltning0,1
Brann og beredskap2 415 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,3
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Politisk styring og kontroll2 101 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,1
- Kontroll og revisjon0,5
Barnevern1 721 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 196 kr
1,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,3
- Gravplasser og krematorier0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 1,9 mill. kr på investeringer (1 497 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr1,3
- Kjøp av aksjer og andeler0,6
- Sum investeringsutgifter1,9
Betalt med
- Momskompensasjon0,0
- Salg av eiendom og utstyr1,0
- Tilbakebetalte utlån0,6
- Sum investeringsinntekter1,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 76,3 mill. kr (59 685 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 51,0 mill. kr (39 898 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy210,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån35,6
- Pensjonsmidler288,7
- Bankinnskudd103,6
- Fordringer og premieavvik33,7
- Sum eiendeler672,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)364,9
- Kortsiktig gjeld30,6
- Egenkapital276,6
- Sum gjeld og egenkapital672,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236,6 | 188 501 | 13,3 |
| 2024 | 249,4 | 195 745 | −1,5 |
| 2023 | 255,1 | 198 707 | −13,3 |
| 2022 | 231,9 | 181 441 | −9,3 |
| 2021 | 197,8 | 155 391 | 7,6 |
| 2020 | 184,5 | 145 597 | 14,2 |
| 2019 | 197,4 | – | – |
| 2018 | 189,8 | – | – |
| 2017 | 189,1 | – | – |
| 2016 | 183,1 | – | – |
| 2015 | 187,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54,3 | 133,7 | 52,3 |
| 2024 | 27,7 | 119,5 | 45,8 |
| 2023 | 1,7 | 74,3 | 46,0 |
| 2022 | 1,3 | 76,3 | 51,0 |
| 2021 | 0,6 | 76,2 | 59,2 |
| 2020 | 4,1 | 81,1 | 51,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.