Regnskapet til Hattfjelldal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −13,3 mill. kr (−5,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten94,5
- Skatt på inntekt og formue30,0
- Eiendomsskatt5,8
- Andre skatter13,5
- Andre tilskudd fra staten11,3
- Tilskudd og overføringer fra andre52,0
- Brukerbetalinger5,5
- Salg og utleie33,4
- Sum driftsinntekter246,0
Utgifter
- Lønn124,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift22,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift63,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen8,8
- Tilskudd og overføringer til andre39,3
- Avskrivninger9,0
- Sum driftsutgifter267,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 255,1 mill. kr i alt (198 707 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg78 809 kr
101,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende38,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon31,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering18,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,1
- Institusjonslokaler4,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,5
- Annet forebyggende helsearbeid1,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring28 577 kr
36,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole26,4
- Skolelokaler6,9
- Voksenopplæring1,6
- Skoleskyss0,9
- Skolefritidstilbud0,7
Næring og landbruk23 413 kr
30,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet13,5
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg10,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,5
Sosiale tjenester og NAV10 846 kr
13,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,7
- Introduksjonsordningen3,4
- Ytelse til livsopphold1,5
- Tilbud til personer med rusproblemer0,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,3
- Kvalifiseringsordningen0,2
Barnehage10 347 kr
13,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage11,9
- Barnehagelokaler og skyss1,4
Veier og samferdsel8 489 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier10,9
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Vann, avløp og renovasjon6 686 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,3
- Distribusjon av vann1,3
- Produksjon av vann0,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,6
Kommunale boliger6 305 kr
8,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger8,1
Kultur, idrett og fritid5 938 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,8
- Muséer1,6
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,4
- Aktivitetstilbud barn og unge0,6
- Bibliotek0,5
- Kulturskoler0,3
- Kommunale kulturbygg0,3
Interkommunalt samarbeid og annet4 426 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4,0
- Interkommunale samarbeid1,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 067 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon16,6
- Årets premieavvik−13,9
- Premiefond−7,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,1
- Diverse fellesutgifter1,5
- Administrasjonslokaler1,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,7
- Pensjon0,1
Politisk styring og kontroll2 590 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,7
- Kontroll og revisjon0,6
Brann og beredskap2 520 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,2
- Forebygging av branner og andre ulykker1,1
Plan, byggesak og miljø2 353 kr
3,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling0,9
- Plansaksbehandling0,7
- Rekreasjon i tettsted0,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,3
Barnevern1 928 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste2,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 411 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,4
- Gravplasser og krematorier0,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 2,3 mill. kr på investeringer (1 773 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr1,7
- Kjøp av aksjer og andeler0,6
- Sum investeringsutgifter2,3
Betalt med
- Nye lån1,2
- Momskompensasjon0,1
- Salg av eiendom og utstyr1,5
- Tilbakebetalte utlån0,6
- Sum investeringsinntekter3,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 74,3 mill. kr (57 842 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 46,0 mill. kr (35 834 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy202,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån35,4
- Pensjonsmidler309,1
- Bankinnskudd97,5
- Fordringer og premieavvik41,1
- Sum eiendeler685,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)377,5
- Kortsiktig gjeld42,7
- Egenkapital265,6
- Sum gjeld og egenkapital685,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236,6 | 188 501 | 13,3 |
| 2024 | 249,4 | 195 745 | −1,5 |
| 2023 | 255,1 | 198 707 | −13,3 |
| 2022 | 231,9 | 181 441 | −9,3 |
| 2021 | 197,8 | 155 391 | 7,6 |
| 2020 | 184,5 | 145 597 | 14,2 |
| 2019 | 197,4 | – | – |
| 2018 | 189,8 | – | – |
| 2017 | 189,1 | – | – |
| 2016 | 183,1 | – | – |
| 2015 | 187,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54,3 | 133,7 | 52,3 |
| 2024 | 27,7 | 119,5 | 45,8 |
| 2023 | 1,7 | 74,3 | 46,0 |
| 2022 | 1,3 | 76,3 | 51,0 |
| 2021 | 0,6 | 76,2 | 59,2 |
| 2020 | 4,1 | 81,1 | 51,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.