Regnskapet til Hattfjelldal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 7,6 mill. kr (3,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten86,2
- Skatt på inntekt og formue29,0
- Eiendomsskatt5,6
- Andre skatter13,3
- Andre tilskudd fra staten3,8
- Tilskudd og overføringer fra andre43,0
- Brukerbetalinger4,2
- Salg og utleie22,3
- Sum driftsinntekter207,4
Utgifter
- Lønn105,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift15,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift45,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen7,3
- Tilskudd og overføringer til andre25,6
- Avskrivninger9,0
- Sum driftsutgifter207,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 197,8 mill. kr i alt (155 391 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg61 511 kr
78,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon28,1
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende27,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering10,9
- Institusjonslokaler4,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,2
- Annet forebyggende helsearbeid1,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring27 567 kr
35,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole25,8
- Skolelokaler7,7
- Skoleskyss0,8
- Skolefritidstilbud0,7
Næring og landbruk17 583 kr
22,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg8,8
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,1
Barnehage7 526 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage8,7
- Barnehagelokaler og skyss0,9
Veier og samferdsel6 836 kr
8,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,7
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Vann, avløp og renovasjon5 662 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,4
- Distribusjon av vann1,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,7
- Produksjon av vann0,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 995 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon13,6
- Årets premieavvik−8,9
- Premiefond−3,9
- Administrasjonslokaler2,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik1,9
- Diverse fellesutgifter1,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,6
- Pensjon0,1
Kommunale boliger4 714 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger6,0
Kultur, idrett og fritid4 115 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,1
- Muséer1,0
- Aktivitetstilbud barn og unge0,6
- Bibliotek0,5
- Kulturskoler0,3
- Kommunale kulturbygg0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,0
Interkommunalt samarbeid og annet3 496 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,0
- Interkommunale samarbeid1,4
Sosiale tjenester og NAV2 825 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,9
- Ytelse til livsopphold0,7
- Tilbud til personer med rusproblemer0,3
- Introduksjonsordningen0,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Plan, byggesak og miljø2 097 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,8
- Kart og oppmåling0,6
- Plansaksbehandling0,5
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Rekreasjon i tettsted0,3
- Kulturminneforvaltning0,0
Politisk styring og kontroll1 980 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,0
- Kontroll og revisjon0,5
Brann og beredskap1 808 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker1,7
- Forebygging av branner og andre ulykker0,6
Barnevern1 606 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 071 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,1
- Gravplasser og krematorier0,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 1,1 mill. kr på investeringer (833 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr0,6
- Kjøp av aksjer og andeler0,5
- Sum investeringsutgifter1,1
Betalt med
- Momskompensasjon0,1
- Salg av eiendom og utstyr0,6
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Tilbakebetalte utlån0,6
- Sum investeringsinntekter1,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 76,2 mill. kr (59 836 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 59,2 mill. kr (46 481 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy218,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån34,3
- Pensjonsmidler271,3
- Bankinnskudd110,6
- Fordringer og premieavvik28,4
- Sum eiendeler662,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)345,2
- Kortsiktig gjeld26,8
- Egenkapital290,8
- Sum gjeld og egenkapital662,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236,6 | 188 501 | 13,3 |
| 2024 | 249,4 | 195 745 | −1,5 |
| 2023 | 255,1 | 198 707 | −13,3 |
| 2022 | 231,9 | 181 441 | −9,3 |
| 2021 | 197,8 | 155 391 | 7,6 |
| 2020 | 184,5 | 145 597 | 14,2 |
| 2019 | 197,4 | – | – |
| 2018 | 189,8 | – | – |
| 2017 | 189,1 | – | – |
| 2016 | 183,1 | – | – |
| 2015 | 187,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54,3 | 133,7 | 52,3 |
| 2024 | 27,7 | 119,5 | 45,8 |
| 2023 | 1,7 | 74,3 | 46,0 |
| 2022 | 1,3 | 76,3 | 51,0 |
| 2021 | 0,6 | 76,2 | 59,2 |
| 2020 | 4,1 | 81,1 | 51,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.