Regnskapet til Hattfjelldal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −1,5 mill. kr (−0,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten99,3
- Skatt på inntekt og formue33,7
- Eiendomsskatt6,0
- Andre skatter13,4
- Andre tilskudd fra staten16,2
- Tilskudd og overføringer fra andre43,9
- Brukerbetalinger4,9
- Salg og utleie30,6
- Sum driftsinntekter248,1
Utgifter
- Lønn124,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift30,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift57,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen7,0
- Tilskudd og overføringer til andre30,0
- Avskrivninger9,0
- Sum driftsutgifter258,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 249,4 mill. kr i alt (195 745 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg71 628 kr
91,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon27,0
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer20,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering18,0
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger14,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,1
- Institusjonslokaler3,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,9
- Annet forebyggende helsearbeid1,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring26 699 kr
34,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole24,5
- Skolelokaler7,0
- Voksenopplæring1,0
- Skoleskyss1,0
- Skolefritidstilbud0,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter17 633 kr
22,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon18,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik13,9
- Årets premieavvik−7,7
- Premiefond−5,3
- Diverse fellesutgifter1,4
- Administrasjonslokaler1,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,6
- Pensjon0,1
Næring og landbruk14 068 kr
17,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg9,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,6
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,7
Sosiale tjenester og NAV11 654 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.4,1
- Ytelse til livsopphold2,5
- Introduksjonsordningen2,2
- Tilbud til personer med rusproblemer0,6
- Kvalifiseringsordningen0,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,3
Barnehage10 401 kr
13,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage12,2
- Barnehagelokaler og skyss1,1
Kommunale boliger7 918 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,1
Vann, avløp og renovasjon7 776 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,8
- Distribusjon av vann1,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,2
- Produksjon av vann0,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,5
- Avløpsrensing0,0
Veier og samferdsel7 282 kr
9,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier9,3
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Interkommunalt samarbeid og annet4 859 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,7
- Interkommunale samarbeid2,4
Kultur, idrett og fritid4 305 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,3
- Muséer1,2
- Bibliotek0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,6
- Kulturskoler0,3
- Kommunale kulturbygg0,1
Plan, byggesak og miljø3 194 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,0
- Kart og oppmåling0,8
- Rekreasjon i tettsted0,5
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,3
Brann og beredskap2 491 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,3
- Forebygging av branner og andre ulykker0,9
Politisk styring og kontroll2 395 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,3
- Kontroll og revisjon0,7
Barnevern1 954 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste2,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 489 kr
1,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,4
- Gravplasser og krematorier0,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 28,3 mill. kr på investeringer (22 211 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr27,7
- Kjøp av aksjer og andeler0,6
- Sum investeringsutgifter28,3
Betalt med
- Nye lån20,7
- Momskompensasjon4,8
- Tilskudd fra andre1,2
- Tilbakebetalte utlån0,6
- Sum investeringsinntekter27,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 119,5 mill. kr (93 804 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 45,8 mill. kr (35 931 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy221,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån38,7
- Pensjonsmidler333,7
- Bankinnskudd131,8
- Fordringer og premieavvik30,9
- Sum eiendeler756,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)450,1
- Kortsiktig gjeld40,2
- Egenkapital266,2
- Sum gjeld og egenkapital756,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236,6 | 188 501 | 13,3 |
| 2024 | 249,4 | 195 745 | −1,5 |
| 2023 | 255,1 | 198 707 | −13,3 |
| 2022 | 231,9 | 181 441 | −9,3 |
| 2021 | 197,8 | 155 391 | 7,6 |
| 2020 | 184,5 | 145 597 | 14,2 |
| 2019 | 197,4 | – | – |
| 2018 | 189,8 | – | – |
| 2017 | 189,1 | – | – |
| 2016 | 183,1 | – | – |
| 2015 | 187,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54,3 | 133,7 | 52,3 |
| 2024 | 27,7 | 119,5 | 45,8 |
| 2023 | 1,7 | 74,3 | 46,0 |
| 2022 | 1,3 | 76,3 | 51,0 |
| 2021 | 0,6 | 76,2 | 59,2 |
| 2020 | 4,1 | 81,1 | 51,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.