Regnskapet til Heim kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Heim kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −13,3 mill. kr (−2,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten243,8
- Skatt på inntekt og formue156,4
- Eiendomsskatt17,9
- Andre skatter2,6
- Andre tilskudd fra staten41,0
- Tilskudd og overføringer fra andre81,8
- Brukerbetalinger15,5
- Salg og utleie45,5
- Sum driftsinntekter604,5
Utgifter
- Lønn332,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift55,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift107,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen55,3
- Tilskudd og overføringer til andre52,3
- Avskrivninger25,7
- Sum driftsutgifter628,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 618,7 mill. kr i alt (104 137 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg33 325 kr
198,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende76,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon71,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering22,7
- Institusjonslokaler13,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,8
- Annet forebyggende helsearbeid0,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 327 kr
120,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole90,0
- Skolelokaler18,6
- Voksenopplæring5,5
- Skolefritidstilbud3,5
- Skoleskyss3,3
Barnehage11 198 kr
66,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage58,6
- Barnehagelokaler og skyss5,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter8 831 kr
52,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon40,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,4
- Administrasjonslokaler6,7
- Årets premieavvik−5,2
- Diverse fellesutgifter4,6
- Premiefond−4,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,3
- Pensjon0,2
Vann, avløp og renovasjon6 011 kr
35,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,1
- Distribusjon av vann8,1
- Produksjon av vann4,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,0
- Avløpsrensing0,1
Kultur, idrett og fritid5 736 kr
34,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg11,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,8
- Kulturskoler4,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,7
- Kommunale kulturbygg3,5
- Bibliotek2,5
- Aktivitetstilbud barn og unge2,1
- Muséer0,7
- Kino0,1
Sosiale tjenester og NAV3 331 kr
19,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,8
- Ytelse til livsopphold4,3
- Introduksjonsordningen3,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,6
- Kvalifiseringsordningen0,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
Kommunale boliger3 008 kr
17,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger17,9
Veier og samferdsel2 430 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier11,4
- Samferdsel og transporttiltak3,0
Barnevern2 090 kr
12,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste6,9
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet3,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,0
Brann og beredskap1 979 kr
11,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,8
- Forebygging av branner og andre ulykker2,9
Næring og landbruk1 748 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,4
- Kommunal næringsvirksomhet0,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Plan, byggesak og miljø1 662 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,2
- Kart og oppmåling2,2
- Naturforvaltning og friluftsliv2,1
- Rekreasjon i tettsted0,6
- Kulturminneforvaltning0,1
Politisk styring og kontroll1 208 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,9
- Kontroll og revisjon1,3
Kirke, livssyn og gravplasser1 205 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,9
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,3
- Gravplasser og krematorier0,0
Interkommunalt samarbeid og annet50 kr
0,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
- Interkommunale samarbeid0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 176,9 mill. kr på investeringer (29 781 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr164,9
- Tilskudd til andres investeringer0,1
- Kjøp av aksjer og andeler11,9
- Sum investeringsutgifter176,9
Betalt med
- Nye lån103,5
- Momskompensasjon30,0
- Tilskudd fra andre26,1
- Salg av eiendom og utstyr1,8
- Salg av aksjer og andeler0,2
- Sum investeringsinntekter161,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 608,4 mill. kr (102 405 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 25,5 mill. kr (4 289 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy855,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån178,8
- Pensjonsmidler729,1
- Bankinnskudd92,8
- Fordringer og premieavvik97,3
- Sum eiendeler1 953,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 360,3
- Kortsiktig gjeld79,5
- Egenkapital513,5
- Sum gjeld og egenkapital1 953,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 841,2 | 138 461 | −4,4 |
| 2024 | 782,0 | 127 491 | 39,8 |
| 2023 | 695,7 | 114 185 | 34,9 |
| 2022 | 630,3 | 107 186 | 73,3 |
| 2021 | 631,4 | 107 304 | −10,0 |
| 2020 | 618,7 | 104 137 | −13,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200,8 | 971,2 | 84,2 |
| 2024 | 186,3 | 847,4 | 97,5 |
| 2023 | 114,2 | 797,1 | 96,1 |
| 2022 | 81,0 | 687,9 | 83,2 |
| 2021 | 83,9 | 672,4 | 17,1 |
| 2020 | 164,9 | 608,4 | 25,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.