Regnskapet til Heim kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Heim kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 34,9 mill. kr (4,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten276,3
- Skatt på inntekt og formue189,0
- Eiendomsskatt30,8
- Andre skatter2,9
- Andre tilskudd fra staten67,4
- Tilskudd og overføringer fra andre90,4
- Brukerbetalinger22,7
- Salg og utleie58,8
- Sum driftsinntekter738,4
Utgifter
- Lønn375,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift57,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift131,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen68,6
- Tilskudd og overføringer til andre45,9
- Avskrivninger35,2
- Sum driftsutgifter714,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 695,7 mill. kr i alt (114 185 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg44 784 kr
272,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende111,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon91,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering36,4
- Institusjonslokaler13,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.6,6
- Annet forebyggende helsearbeid2,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring23 518 kr
143,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole101,2
- Skolelokaler22,2
- Voksenopplæring9,0
- Skolefritidstilbud6,1
- Skoleskyss4,8
Barnehage12 529 kr
76,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage65,5
- Barnehagelokaler og skyss6,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,5
Sosiale tjenester og NAV6 322 kr
38,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen13,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid12,8
- Ytelse til livsopphold8,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,6
- Kvalifiseringsordningen0,2
Vann, avløp og renovasjon5 962 kr
36,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall14,0
- Distribusjon av vann8,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,2
- Produksjon av vann4,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,8
- Avløpsrensing0,4
Kultur, idrett og fritid4 824 kr
29,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg10,7
- Kulturskoler5,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,2
- Aktivitetstilbud barn og unge2,9
- Kommunale kulturbygg2,8
- Bibliotek2,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,0
- Muséer0,6
- Kino0,1
Brann og beredskap3 195 kr
19,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,8
- Forebygging av branner og andre ulykker3,7
Kommunale boliger2 815 kr
17,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger17,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Veier og samferdsel2 529 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier11,7
- Samferdsel og transporttiltak3,7
Barnevern2 333 kr
14,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste8,9
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet3,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,6
Plan, byggesak og miljø2 088 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,0
- Naturforvaltning og friluftsliv3,5
- Kart og oppmåling2,9
- Plansaksbehandling1,8
- Rekreasjon i tettsted0,5
Næring og landbruk1 975 kr
12,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,7
- Kommunal næringsvirksomhet1,2
Politisk styring og kontroll1 225 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,3
- Kontroll og revisjon1,2
Kirke, livssyn og gravplasser1 189 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,2
- Gravplasser og krematorier0,0
Interkommunalt samarbeid og annet135 kr
0,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,8
- Interkommunale samarbeid0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−1 240 kr
−7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−54,2
- Administrasjon36,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,7
- Premiefond−4,6
- Diverse fellesutgifter4,4
- Administrasjonslokaler3,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,3
- Pensjon0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 124,8 mill. kr på investeringer (20 484 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr114,2
- Tilskudd til andres investeringer0,5
- Kjøp av aksjer og andeler10,1
- Sum investeringsutgifter124,8
Betalt med
- Nye lån71,4
- Momskompensasjon10,2
- Tilskudd fra andre2,4
- Salg av eiendom og utstyr14,9
- Sum investeringsinntekter98,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 797,1 mill. kr (130 821 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 96,1 mill. kr (15 767 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 024,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån211,6
- Pensjonsmidler846,0
- Bankinnskudd190,0
- Verdipapirer (kortsiktige)20,0
- Fordringer og premieavvik114,6
- Sum eiendeler2 406,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 648,5
- Kortsiktig gjeld95,2
- Egenkapital662,8
- Sum gjeld og egenkapital2 406,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 841,2 | 138 461 | −4,4 |
| 2024 | 782,0 | 127 491 | 39,8 |
| 2023 | 695,7 | 114 185 | 34,9 |
| 2022 | 630,3 | 107 186 | 73,3 |
| 2021 | 631,4 | 107 304 | −10,0 |
| 2020 | 618,7 | 104 137 | −13,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200,8 | 971,2 | 84,2 |
| 2024 | 186,3 | 847,4 | 97,5 |
| 2023 | 114,2 | 797,1 | 96,1 |
| 2022 | 81,0 | 687,9 | 83,2 |
| 2021 | 83,9 | 672,4 | 17,1 |
| 2020 | 164,9 | 608,4 | 25,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.