Regnskapet til Heim kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Heim kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 73,3 mill. kr (10,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten261,2
- Skatt på inntekt og formue193,8
- Eiendomsskatt23,1
- Andre skatter2,7
- Andre tilskudd fra staten63,4
- Tilskudd og overføringer fra andre84,7
- Brukerbetalinger23,1
- Salg og utleie54,7
- Sum driftsinntekter706,6
Utgifter
- Lønn348,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift59,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift102,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen60,2
- Tilskudd og overføringer til andre42,4
- Avskrivninger33,2
- Sum driftsutgifter646,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 630,3 mill. kr i alt (107 186 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 142 kr
241,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende96,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon83,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering32,4
- Institusjonslokaler12,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,9
- Annet forebyggende helsearbeid0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 703 kr
121,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole88,4
- Skolelokaler18,4
- Voksenopplæring6,3
- Skoleskyss4,4
- Skolefritidstilbud4,3
Barnehage11 489 kr
67,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage59,4
- Barnehagelokaler og skyss4,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,9
Vann, avløp og renovasjon5 671 kr
33,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall13,0
- Distribusjon av vann7,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,3
- Produksjon av vann4,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,3
- Avløpsrensing0,2
Kultur, idrett og fritid4 860 kr
28,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg9,6
- Kulturskoler4,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,0
- Bibliotek2,6
- Aktivitetstilbud barn og unge2,3
- Kommunale kulturbygg1,7
- Muséer0,8
- Kino0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 820 kr
22,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Premiefond−36,7
- Administrasjon33,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,8
- Årets premieavvik6,3
- Diverse fellesutgifter4,8
- Administrasjonslokaler4,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,2
- Pensjon0,2
Sosiale tjenester og NAV3 502 kr
20,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,7
- Ytelse til livsopphold3,9
- Introduksjonsordningen3,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,8
- Kvalifiseringsordningen0,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Brann og beredskap2 713 kr
16,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker13,3
- Forebygging av branner og andre ulykker2,6
Barnevern2 712 kr
15,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste7,1
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,1
Veier og samferdsel2 576 kr
15,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier12,1
- Samferdsel og transporttiltak3,1
Kommunale boliger1 956 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger11,5
Næring og landbruk1 909 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,6
- Kommunal næringsvirksomhet1,2
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,1
Plan, byggesak og miljø1 834 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,5
- Plansaksbehandling2,8
- Naturforvaltning og friluftsliv2,1
- Kart og oppmåling1,9
- Rekreasjon i tettsted0,4
Kirke, livssyn og gravplasser1 228 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,2
Politisk styring og kontroll975 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,7
- Kontroll og revisjon1,1
Interkommunalt samarbeid og annet97 kr
0,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 113,0 mill. kr på investeringer (19 224 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr81,0
- Tilskudd til andres investeringer13,3
- Kjøp av aksjer og andeler18,7
- Sum investeringsutgifter113,0
Betalt med
- Nye lån54,6
- Momskompensasjon5,6
- Tilskudd fra andre30,8
- Salg av eiendom og utstyr1,6
- Salg av aksjer og andeler13,0
- Sum investeringsinntekter105,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 687,9 mill. kr (116 986 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 83,2 mill. kr (14 141 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy952,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån190,4
- Pensjonsmidler776,9
- Bankinnskudd166,2
- Fordringer og premieavvik75,4
- Sum eiendeler2 161,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 502,2
- Kortsiktig gjeld71,9
- Egenkapital587,5
- Sum gjeld og egenkapital2 161,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 841,2 | 138 461 | −4,4 |
| 2024 | 782,0 | 127 491 | 39,8 |
| 2023 | 695,7 | 114 185 | 34,9 |
| 2022 | 630,3 | 107 186 | 73,3 |
| 2021 | 631,4 | 107 304 | −10,0 |
| 2020 | 618,7 | 104 137 | −13,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200,8 | 971,2 | 84,2 |
| 2024 | 186,3 | 847,4 | 97,5 |
| 2023 | 114,2 | 797,1 | 96,1 |
| 2022 | 81,0 | 687,9 | 83,2 |
| 2021 | 83,9 | 672,4 | 17,1 |
| 2020 | 164,9 | 608,4 | 25,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.