Regnskapet til Heim kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Heim kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −10,0 mill. kr (−1,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten254,9
- Skatt på inntekt og formue175,0
- Eiendomsskatt20,4
- Andre skatter2,6
- Andre tilskudd fra staten16,1
- Tilskudd og overføringer fra andre78,5
- Brukerbetalinger17,3
- Salg og utleie49,4
- Sum driftsinntekter614,1
Utgifter
- Lønn345,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift57,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift106,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen57,0
- Tilskudd og overføringer til andre44,0
- Avskrivninger30,1
- Sum driftsutgifter640,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 631,4 mill. kr i alt (107 304 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg38 016 kr
223,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende84,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon80,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering27,0
- Institusjonslokaler14,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,7
- Annet forebyggende helsearbeid1,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 824 kr
128,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole95,2
- Skolelokaler19,6
- Voksenopplæring5,8
- Skoleskyss4,0
- Skolefritidstilbud3,9
Barnehage11 786 kr
69,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage60,8
- Barnehagelokaler og skyss5,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,4
Vann, avløp og renovasjon6 340 kr
37,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall12,3
- Distribusjon av vann10,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann7,7
- Produksjon av vann4,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,1
- Avløpsrensing0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 483 kr
26,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon40,1
- Premiefond−22,8
- Årets premieavvik−10,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,1
- Administrasjonslokaler4,9
- Diverse fellesutgifter4,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,1
- Pensjon0,2
Kultur, idrett og fritid4 352 kr
25,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,4
- Kulturskoler5,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,8
- Kommunale kulturbygg2,9
- Aktivitetstilbud barn og unge2,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,5
- Bibliotek2,4
- Muséer0,7
- Kino0,1
Kommunale boliger3 242 kr
19,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger19,1
Sosiale tjenester og NAV3 116 kr
18,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid9,6
- Ytelse til livsopphold3,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,7
- Introduksjonsordningen2,2
- Kvalifiseringsordningen0,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
Veier og samferdsel2 595 kr
15,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier12,2
- Samferdsel og transporttiltak3,1
Brann og beredskap2 413 kr
14,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,3
- Forebygging av branner og andre ulykker2,9
Barnevern2 403 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste7,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,5
Næring og landbruk2 403 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,2
- Kommunal næringsvirksomhet0,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Plan, byggesak og miljø1 892 kr
11,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,9
- Naturforvaltning og friluftsliv2,4
- Kart og oppmåling2,2
- Rekreasjon i tettsted0,7
- Kulturminneforvaltning0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 195 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,0
Politisk styring og kontroll1 061 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,2
- Kontroll og revisjon1,0
Interkommunalt samarbeid og annet182 kr
1,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 85,3 mill. kr på investeringer (14 491 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr83,9
- Kjøp av aksjer og andeler1,4
- Sum investeringsutgifter85,3
Betalt med
- Nye lån42,0
- Momskompensasjon15,8
- Tilskudd fra andre25,6
- Salg av eiendom og utstyr0,2
- Sum investeringsinntekter83,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 672,4 mill. kr (114 274 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 17,1 mill. kr (2 902 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy909,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån178,2
- Pensjonsmidler718,5
- Bankinnskudd117,9
- Fordringer og premieavvik106,2
- Sum eiendeler2 030,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 400,2
- Kortsiktig gjeld82,1
- Egenkapital547,8
- Sum gjeld og egenkapital2 030,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 841,2 | 138 461 | −4,4 |
| 2024 | 782,0 | 127 491 | 39,8 |
| 2023 | 695,7 | 114 185 | 34,9 |
| 2022 | 630,3 | 107 186 | 73,3 |
| 2021 | 631,4 | 107 304 | −10,0 |
| 2020 | 618,7 | 104 137 | −13,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200,8 | 971,2 | 84,2 |
| 2024 | 186,3 | 847,4 | 97,5 |
| 2023 | 114,2 | 797,1 | 96,1 |
| 2022 | 81,0 | 687,9 | 83,2 |
| 2021 | 83,9 | 672,4 | 17,1 |
| 2020 | 164,9 | 608,4 | 25,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.