Regnskapet til Hol kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 32,5 mill. kr (3,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten138,5
- Skatt på inntekt og formue224,4
- Eiendomsskatt70,1
- Andre skatter45,9
- Andre tilskudd fra staten29,8
- Tilskudd og overføringer fra andre105,1
- Brukerbetalinger23,3
- Salg og utleie229,3
- Sum driftsinntekter866,4
Utgifter
- Lønn406,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift99,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift134,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen110,1
- Tilskudd og overføringer til andre58,6
- Avskrivninger38,7
- Sum driftsutgifter848,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2025: 846,4 mill. kr i alt (185 943 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg66 629 kr
303,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer95,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon87,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering50,6
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger21,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.14,1
- Institusjonslokaler13,0
- Annet forebyggende helsearbeid12,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste10,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring23 766 kr
108,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole84,7
- Skolelokaler15,5
- Skolefritidstilbud4,8
- Voksenopplæring1,9
- Skoleskyss1,3
Vann, avløp og renovasjon23 421 kr
106,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall53,2
- Avløpsrensing18,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann13,1
- Distribusjon av vann12,4
- Produksjon av vann7,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,8
Barnehage13 321 kr
60,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage52,5
- Barnehagelokaler og skyss4,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,5
Næring og landbruk7 564 kr
34,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg14,8
- Kommunal næringsvirksomhet11,4
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,9
Sosiale tjenester og NAV6 553 kr
29,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid9,4
- Introduksjonsordningen8,8
- Ytelse til livsopphold8,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,8
- Kvalifiseringsordningen0,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
Plan, byggesak og miljø6 433 kr
29,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv8,6
- Plansaksbehandling8,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,9
- Kart og oppmåling3,7
- Rekreasjon i tettsted1,1
- Kulturminneforvaltning0,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 072 kr
27,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon45,8
- Premiefond−27,6
- Årets premieavvik−16,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik15,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,7
- Administrasjonslokaler3,4
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Kultur, idrett og fritid5 735 kr
26,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg4,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,6
- Bibliotek4,0
- Kulturskoler3,9
- Aktivitetstilbud barn og unge3,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,9
- Muséer0,8
- Kino0,4
- Kunstformidling0,2
Veier og samferdsel5 383 kr
24,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier24,4
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Barnevern5 180 kr
23,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet11,7
- Barnevernstjeneste6,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet5,2
Brann og beredskap4 611 kr
21,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,0
- Forebygging av branner og andre ulykker6,0
Interkommunalt samarbeid og annet4 549 kr
20,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde10,9
- Interkommunale samarbeid9,8
Kommunale boliger3 460 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,5
Kirke, livssyn og gravplasser1 715 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,7
- Gravplasser og krematorier3,1
Politisk styring og kontroll1 551 kr
7,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,6
- Kontroll og revisjon1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2025 brukte kommunen 154,6 mill. kr på investeringer (33 955 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr143,7
- Tilskudd til andres investeringer1,8
- Kjøp av aksjer og andeler7,8
- Utlån0,1
- Avdrag på lån1,2
- Sum investeringsutgifter154,6
Betalt med
- Nye lån100,8
- Momskompensasjon19,4
- Tilskudd fra andre29,0
- Salg av eiendom og utstyr2,9
- Tilbakebetalte utlån0,7
- Sum investeringsinntekter152,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2025. Lånene var 535,2 mill. kr (117 576 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 113,3 mill. kr (24 884 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 232,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån198,8
- Pensjonsmidler963,6
- Bankinnskudd287,1
- Verdipapirer (kortsiktige)11,7
- Fordringer og premieavvik129,6
- Sum eiendeler2 823,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 518,1
- Kortsiktig gjeld155,1
- Egenkapital1 150,6
- Sum gjeld og egenkapital2 823,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 846,4 | 185 943 | 32,5 |
| 2024 | 840,1 | 185 584 | 4,3 |
| 2023 | 784,6 | 174 504 | 8,2 |
| 2022 | 704,3 | 156 296 | 49,8 |
| 2021 | 609,8 | 135 401 | 60,9 |
| 2020 | 579,7 | 130 733 | 3,6 |
| 2019 | 573,0 | – | – |
| 2018 | 545,7 | – | – |
| 2017 | 524,7 | – | – |
| 2016 | 496,1 | – | – |
| 2015 | 488,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 143,7 | 535,2 | 113,3 |
| 2024 | 149,5 | 467,0 | 110,3 |
| 2023 | 95,6 | 418,7 | 128,9 |
| 2022 | 51,1 | 396,8 | 140,3 |
| 2021 | 101,3 | 451,4 | 120,3 |
| 2020 | 67,9 | 461,3 | 57,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.