Regnskapet til Hol kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 8,2 mill. kr (1,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten84,9
- Skatt på inntekt og formue237,6
- Eiendomsskatt69,3
- Andre skatter43,5
- Andre tilskudd fra staten24,5
- Tilskudd og overføringer fra andre93,3
- Brukerbetalinger23,2
- Salg og utleie215,5
- Sum driftsinntekter791,9
Utgifter
- Lønn350,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift72,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift159,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen104,0
- Tilskudd og overføringer til andre65,2
- Avskrivninger40,1
- Sum driftsutgifter792,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 784,6 mill. kr i alt (174 504 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg65 928 kr
296,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon108,5
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende96,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering48,5
- Institusjonslokaler13,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,0
- Annet forebyggende helsearbeid8,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring23 483 kr
105,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole81,7
- Skolelokaler15,1
- Skolefritidstilbud4,6
- Voksenopplæring2,9
- Skoleskyss1,3
Vann, avløp og renovasjon20 492 kr
92,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall44,1
- Avløpsrensing15,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann12,5
- Distribusjon av vann10,6
- Produksjon av vann6,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,4
Barnehage13 098 kr
58,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage49,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,5
- Barnehagelokaler og skyss4,1
Næring og landbruk7 794 kr
35,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet16,0
- Kommunal næringsvirksomhet9,5
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg7,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,0
Kultur, idrett og fritid6 940 kr
31,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg8,5
- Kommunale kulturbygg4,7
- Kulturskoler3,8
- Bibliotek3,7
- Aktivitetstilbud barn og unge3,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,5
- Muséer0,8
- Kino0,5
- Kunstformidling0,3
Plan, byggesak og miljø6 254 kr
28,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv8,2
- Plansaksbehandling7,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,2
- Kart og oppmåling3,5
- Rekreasjon i tettsted1,1
- Kulturminneforvaltning0,9
Sosiale tjenester og NAV4 932 kr
22,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen7,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,1
- Ytelse til livsopphold5,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
Veier og samferdsel4 696 kr
21,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier21,1
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Brann og beredskap4 606 kr
20,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,6
- Forebygging av branner og andre ulykker5,1
Interkommunalt samarbeid og annet4 212 kr
18,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde14,1
- Interkommunale samarbeid4,9
Barnevern4 150 kr
18,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet10,9
- Barnevernstjeneste5,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,0
Kommunale boliger3 917 kr
17,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger15,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,1
Politisk styring og kontroll1 930 kr
8,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,0
- Kontroll og revisjon2,7
Kirke, livssyn og gravplasser1 596 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,1
- Gravplasser og krematorier0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter476 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−48,6
- Administrasjon42,0
- Premiefond−9,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,5
- Administrasjonslokaler3,2
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 109,7 mill. kr på investeringer (24 398 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr95,6
- Tilskudd til andres investeringer7,5
- Kjøp av aksjer og andeler3,0
- Utlån0,8
- Avdrag på lån2,8
- Sum investeringsutgifter109,7
Betalt med
- Nye lån63,6
- Momskompensasjon6,2
- Tilskudd fra andre14,4
- Salg av eiendom og utstyr3,6
- Tilbakebetalte utlån0,7
- Sum investeringsinntekter88,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 418,7 mill. kr (93 122 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 128,9 mill. kr (28 662 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 061,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån201,3
- Pensjonsmidler799,2
- Bankinnskudd209,9
- Verdipapirer (kortsiktige)10,7
- Fordringer og premieavvik142,3
- Sum eiendeler2 425,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 213,4
- Kortsiktig gjeld119,7
- Egenkapital1 092,2
- Sum gjeld og egenkapital2 425,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 846,4 | 185 943 | 32,5 |
| 2024 | 840,1 | 185 584 | 4,3 |
| 2023 | 784,6 | 174 504 | 8,2 |
| 2022 | 704,3 | 156 296 | 49,8 |
| 2021 | 609,8 | 135 401 | 60,9 |
| 2020 | 579,7 | 130 733 | 3,6 |
| 2019 | 573,0 | – | – |
| 2018 | 545,7 | – | – |
| 2017 | 524,7 | – | – |
| 2016 | 496,1 | – | – |
| 2015 | 488,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 143,7 | 535,2 | 113,3 |
| 2024 | 149,5 | 467,0 | 110,3 |
| 2023 | 95,6 | 418,7 | 128,9 |
| 2022 | 51,1 | 396,8 | 140,3 |
| 2021 | 101,3 | 451,4 | 120,3 |
| 2020 | 67,9 | 461,3 | 57,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.