Regnskapet til Hol kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 4,3 mill. kr (0,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten99,1
- Skatt på inntekt og formue228,2
- Eiendomsskatt67,0
- Andre skatter43,8
- Andre tilskudd fra staten32,6
- Tilskudd og overføringer fra andre121,1
- Brukerbetalinger25,9
- Salg og utleie219,1
- Sum driftsinntekter836,8
Utgifter
- Lønn383,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift86,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift164,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen109,1
- Tilskudd og overføringer til andre67,1
- Avskrivninger40,7
- Sum driftsutgifter851,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 840,1 mill. kr i alt (185 584 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg67 546 kr
305,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon107,0
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer86,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering48,4
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger17,0
- Institusjonslokaler13,1
- Annet forebyggende helsearbeid12,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.11,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring26 345 kr
119,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole82,8
- Skolelokaler27,8
- Skolefritidstilbud4,4
- Voksenopplæring3,2
- Skoleskyss1,2
Vann, avløp og renovasjon22 393 kr
101,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall52,1
- Avløpsrensing14,2
- Distribusjon av vann12,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann12,2
- Produksjon av vann7,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,9
Barnehage13 094 kr
59,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage50,6
- Barnehagelokaler og skyss4,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,1
Sosiale tjenester og NAV6 569 kr
29,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,9
- Ytelse til livsopphold7,4
- Introduksjonsordningen7,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.5,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
Næring og landbruk6 527 kr
29,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg13,7
- Kommunal næringsvirksomhet9,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 122 kr
27,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon39,6
- Premiefond−29,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik15,2
- Årets premieavvik−7,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,4
- Administrasjonslokaler3,0
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Plan, byggesak og miljø5 840 kr
26,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv7,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,1
- Plansaksbehandling6,6
- Kart og oppmåling3,2
- Rekreasjon i tettsted1,1
- Kulturminneforvaltning0,8
Kultur, idrett og fritid5 796 kr
26,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg4,7
- Bibliotek3,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,8
- Kulturskoler3,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,0
- Aktivitetstilbud barn og unge2,9
- Muséer0,7
- Kino0,4
- Kunstformidling0,2
Interkommunalt samarbeid og annet5 214 kr
23,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde13,9
- Interkommunale samarbeid9,7
Veier og samferdsel4 741 kr
21,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier21,4
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Brann og beredskap4 324 kr
19,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker13,4
- Forebygging av branner og andre ulykker6,2
Barnevern4 120 kr
18,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet12,3
- Barnevernstjeneste5,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,3
Kommunale boliger3 503 kr
15,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,5
Politisk styring og kontroll1 795 kr
8,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,2
- Kontroll og revisjon2,9
Kirke, livssyn og gravplasser1 653 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,4
- Gravplasser og krematorier0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 164,3 mill. kr på investeringer (36 302 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr149,5
- Tilskudd til andres investeringer8,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,7
- Avdrag på lån5,0
- Sum investeringsutgifter164,3
Betalt med
- Nye lån96,3
- Momskompensasjon15,7
- Tilskudd fra andre25,1
- Salg av eiendom og utstyr5,6
- Tilbakebetalte utlån0,7
- Sum investeringsinntekter143,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 467,0 mill. kr (103 151 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 110,3 mill. kr (24 376 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 171,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån194,3
- Pensjonsmidler855,3
- Bankinnskudd221,6
- Verdipapirer (kortsiktige)11,2
- Fordringer og premieavvik118,9
- Sum eiendeler2 573,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 335,1
- Kortsiktig gjeld126,0
- Egenkapital1 112,1
- Sum gjeld og egenkapital2 573,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 846,4 | 185 943 | 32,5 |
| 2024 | 840,1 | 185 584 | 4,3 |
| 2023 | 784,6 | 174 504 | 8,2 |
| 2022 | 704,3 | 156 296 | 49,8 |
| 2021 | 609,8 | 135 401 | 60,9 |
| 2020 | 579,7 | 130 733 | 3,6 |
| 2019 | 573,0 | – | – |
| 2018 | 545,7 | – | – |
| 2017 | 524,7 | – | – |
| 2016 | 496,1 | – | – |
| 2015 | 488,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 143,7 | 535,2 | 113,3 |
| 2024 | 149,5 | 467,0 | 110,3 |
| 2023 | 95,6 | 418,7 | 128,9 |
| 2022 | 51,1 | 396,8 | 140,3 |
| 2021 | 101,3 | 451,4 | 120,3 |
| 2020 | 67,9 | 461,3 | 57,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.