Regnskapet til Hol kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 3,6 mill. kr (0,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten98,3
- Skatt på inntekt og formue170,6
- Eiendomsskatt63,3
- Andre skatter43,3
- Andre tilskudd fra staten3,8
- Tilskudd og overføringer fra andre75,2
- Brukerbetalinger13,4
- Salg og utleie113,2
- Sum driftsinntekter581,2
Utgifter
- Lønn296,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift60,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift89,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen72,8
- Tilskudd og overføringer til andre41,8
- Avskrivninger35,9
- Sum driftsutgifter596,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 579,7 mill. kr i alt (130 733 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg46 403 kr
205,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende82,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon64,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering27,1
- Institusjonslokaler10,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,3
- Annet forebyggende helsearbeid7,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 804 kr
83,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole64,2
- Skolelokaler13,2
- Skolefritidstilbud3,4
- Voksenopplæring1,7
- Skoleskyss0,9
Vann, avløp og renovasjon13 077 kr
58,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall20,1
- Avløpsrensing13,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,6
- Distribusjon av vann7,9
- Produksjon av vann5,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,9
Barnehage10 066 kr
44,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage36,5
- Barnehagelokaler og skyss4,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter8 151 kr
36,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon36,2
- Årets premieavvik−6,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,7
- Premiefond−4,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,2
- Administrasjonslokaler1,8
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Plan, byggesak og miljø5 542 kr
24,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv11,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,8
- Plansaksbehandling3,8
- Kart og oppmåling2,9
- Kulturminneforvaltning1,0
- Rekreasjon i tettsted0,5
Kultur, idrett og fritid4 542 kr
20,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg5,1
- Kulturskoler3,7
- Bibliotek2,9
- Aktivitetstilbud barn og unge2,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,2
- Muséer0,8
- Kino0,4
- Kunstformidling0,2
Næring og landbruk4 072 kr
18,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,8
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg4,9
- Kommunal næringsvirksomhet4,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,2
Veier og samferdsel3 603 kr
16,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier16,0
Brann og beredskap3 289 kr
14,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker10,7
- Forebygging av branner og andre ulykker3,9
Interkommunalt samarbeid og annet3 254 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid8,4
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde6,0
Kommunale boliger3 193 kr
14,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger13,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,0
Barnevern2 337 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,1
- Barnevernstjeneste4,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,2
Kirke, livssyn og gravplasser1 577 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,5
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,3
- Gravplasser og krematorier0,1
Politisk styring og kontroll1 506 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,1
- Kontroll og revisjon2,6
Sosiale tjenester og NAV1 317 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,1
- Ytelse til livsopphold1,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,1
- Tilbud til personer med rusproblemer0,4
- Introduksjonsordningen0,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 73,7 mill. kr på investeringer (16 621 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr67,9
- Tilskudd til andres investeringer0,4
- Kjøp av aksjer og andeler3,9
- Utlån0,3
- Avdrag på lån1,2
- Sum investeringsutgifter73,7
Betalt med
- Nye lån37,9
- Momskompensasjon7,5
- Tilskudd fra andre15,4
- Salg av eiendom og utstyr25,8
- Salg av aksjer og andeler9,6
- Tilbakebetalte utlån0,0
- Sum investeringsinntekter96,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 461,3 mill. kr (104 030 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 57,2 mill. kr (12 911 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy948,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån177,4
- Pensjonsmidler692,9
- Bankinnskudd152,7
- Verdipapirer (kortsiktige)10,0
- Fordringer og premieavvik104,2
- Sum eiendeler2 085,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 179,7
- Kortsiktig gjeld95,9
- Egenkapital809,5
- Sum gjeld og egenkapital2 085,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 846,4 | 185 943 | 32,5 |
| 2024 | 840,1 | 185 584 | 4,3 |
| 2023 | 784,6 | 174 504 | 8,2 |
| 2022 | 704,3 | 156 296 | 49,8 |
| 2021 | 609,8 | 135 401 | 60,9 |
| 2020 | 579,7 | 130 733 | 3,6 |
| 2019 | 573,0 | – | – |
| 2018 | 545,7 | – | – |
| 2017 | 524,7 | – | – |
| 2016 | 496,1 | – | – |
| 2015 | 488,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 143,7 | 535,2 | 113,3 |
| 2024 | 149,5 | 467,0 | 110,3 |
| 2023 | 95,6 | 418,7 | 128,9 |
| 2022 | 51,1 | 396,8 | 140,3 |
| 2021 | 101,3 | 451,4 | 120,3 |
| 2020 | 67,9 | 461,3 | 57,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.