Regnskapet til Hol kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 49,8 mill. kr (6,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten71,2
- Skatt på inntekt og formue235,7
- Eiendomsskatt62,3
- Andre skatter43,7
- Andre tilskudd fra staten14,9
- Tilskudd og overføringer fra andre97,9
- Brukerbetalinger18,1
- Salg og utleie271,3
- Sum driftsinntekter815,2
Utgifter
- Lønn319,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift67,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift123,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen90,9
- Tilskudd og overføringer til andre97,8
- Avskrivninger37,3
- Sum driftsutgifter735,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 704,3 mill. kr i alt (156 296 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg53 654 kr
241,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende90,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon83,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering33,2
- Institusjonslokaler11,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,1
- Annet forebyggende helsearbeid6,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 903 kr
94,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole72,8
- Skolelokaler13,7
- Skolefritidstilbud4,5
- Voksenopplæring2,2
- Skoleskyss0,9
Vann, avløp og renovasjon14 288 kr
64,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall21,4
- Avløpsrensing14,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann11,2
- Distribusjon av vann9,8
- Produksjon av vann5,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,7
Næring og landbruk14 105 kr
63,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg36,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet21,6
- Kommunal næringsvirksomhet4,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,8
Barnehage10 855 kr
48,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage41,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,7
- Barnehagelokaler og skyss3,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 885 kr
31,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon38,3
- Premiefond−24,8
- Pensjon9,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,7
- Årets premieavvik−5,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,5
- Administrasjonslokaler2,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Kultur, idrett og fritid5 690 kr
25,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg5,7
- Kommunale kulturbygg4,3
- Kulturskoler3,7
- Bibliotek3,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,7
- Aktivitetstilbud barn og unge2,6
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,1
- Muséer0,7
- Kino0,4
- Kunstformidling0,2
Plan, byggesak og miljø5 382 kr
24,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv8,1
- Plansaksbehandling6,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,0
- Kart og oppmåling2,8
- Kulturminneforvaltning0,8
- Rekreasjon i tettsted0,8
Interkommunalt samarbeid og annet5 038 kr
22,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid14,2
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde8,5
Brann og beredskap3 905 kr
17,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,5
- Forebygging av branner og andre ulykker5,1
Veier og samferdsel3 830 kr
17,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier17,3
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Kommunale boliger3 358 kr
15,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,9
Sosiale tjenester og NAV2 846 kr
12,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid5,0
- Ytelse til livsopphold4,3
- Introduksjonsordningen2,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,4
- Tilbud til personer med rusproblemer0,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Barnevern2 539 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste4,9
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 536 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,8
- Gravplasser og krematorier0,1
Politisk styring og kontroll1 483 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,5
- Kontroll og revisjon2,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 59,3 mill. kr på investeringer (13 158 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr51,1
- Tilskudd til andres investeringer1,5
- Kjøp av aksjer og andeler1,6
- Utlån0,4
- Avdrag på lån4,7
- Sum investeringsutgifter59,3
Betalt med
- Nye lån31,9
- Momskompensasjon4,0
- Tilskudd fra andre3,9
- Salg av eiendom og utstyr4,9
- Tilbakebetalte utlån0,6
- Sum investeringsinntekter45,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 396,8 mill. kr (88 065 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 140,3 mill. kr (31 135 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 022,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån185,8
- Pensjonsmidler731,8
- Bankinnskudd276,5
- Verdipapirer (kortsiktige)10,2
- Fordringer og premieavvik113,7
- Sum eiendeler2 340,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 146,2
- Kortsiktig gjeld140,5
- Egenkapital1 053,6
- Sum gjeld og egenkapital2 340,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 846,4 | 185 943 | 32,5 |
| 2024 | 840,1 | 185 584 | 4,3 |
| 2023 | 784,6 | 174 504 | 8,2 |
| 2022 | 704,3 | 156 296 | 49,8 |
| 2021 | 609,8 | 135 401 | 60,9 |
| 2020 | 579,7 | 130 733 | 3,6 |
| 2019 | 573,0 | – | – |
| 2018 | 545,7 | – | – |
| 2017 | 524,7 | – | – |
| 2016 | 496,1 | – | – |
| 2015 | 488,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 143,7 | 535,2 | 113,3 |
| 2024 | 149,5 | 467,0 | 110,3 |
| 2023 | 95,6 | 418,7 | 128,9 |
| 2022 | 51,1 | 396,8 | 140,3 |
| 2021 | 101,3 | 451,4 | 120,3 |
| 2020 | 67,9 | 461,3 | 57,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.