Regnskapet til Hol kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 60,9 mill. kr (9,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten90,0
- Skatt på inntekt og formue194,9
- Eiendomsskatt65,4
- Andre skatter43,3
- Andre tilskudd fra staten12,4
- Tilskudd og overføringer fra andre86,2
- Brukerbetalinger15,7
- Salg og utleie169,0
- Sum driftsinntekter677,0
Utgifter
- Lønn304,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift63,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift95,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen76,1
- Tilskudd og overføringer til andre60,6
- Avskrivninger36,3
- Sum driftsutgifter636,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 609,8 mill. kr i alt (135 401 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg48 478 kr
218,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende81,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon72,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering29,3
- Institusjonslokaler11,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,1
- Annet forebyggende helsearbeid6,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 237 kr
86,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole66,9
- Skolelokaler13,7
- Skolefritidstilbud4,2
- Skoleskyss0,9
- Voksenopplæring0,9
Vann, avløp og renovasjon13 774 kr
62,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall22,2
- Avløpsrensing13,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann10,2
- Distribusjon av vann8,9
- Produksjon av vann5,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,0
Barnehage10 666 kr
48,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage40,1
- Barnehagelokaler og skyss4,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,7
Næring og landbruk7 458 kr
33,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet17,9
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg10,3
- Kommunal næringsvirksomhet3,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,8
Plan, byggesak og miljø6 286 kr
28,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv12,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,4
- Plansaksbehandling5,3
- Kart og oppmåling3,4
- Rekreasjon i tettsted0,7
- Kulturminneforvaltning0,6
Kultur, idrett og fritid4 613 kr
20,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg4,5
- Kulturskoler3,7
- Bibliotek3,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,8
- Aktivitetstilbud barn og unge2,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,0
- Muséer0,8
- Kino0,4
- Kunstformidling0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 135 kr
18,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon37,6
- Årets premieavvik−18,8
- Premiefond−14,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,2
- Administrasjonslokaler2,0
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,0
Interkommunalt samarbeid og annet3 613 kr
16,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid8,6
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde7,7
Brann og beredskap3 607 kr
16,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,2
- Forebygging av branner og andre ulykker5,0
Veier og samferdsel3 442 kr
15,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,4
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Kommunale boliger3 376 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,9
Barnevern2 170 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste4,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,1
Sosiale tjenester og NAV1 597 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,3
- Ytelse til livsopphold2,5
- Tilbud til personer med rusproblemer0,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
- Introduksjonsordningen0,4
Kirke, livssyn og gravplasser1 496 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,6
- Gravplasser og krematorier0,1
Politisk styring og kontroll1 452 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,5
- Kontroll og revisjon2,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 108,8 mill. kr på investeringer (24 158 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr101,3
- Tilskudd til andres investeringer0,9
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Utlån5,3
- Sum investeringsutgifter108,8
Betalt med
- Nye lån17,4
- Momskompensasjon11,6
- Tilskudd fra andre66,9
- Salg av eiendom og utstyr12,9
- Salg av aksjer og andeler1,3
- Tilbakebetalte utlån0,7
- Sum investeringsinntekter110,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 451,4 mill. kr (100 224 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 120,3 mill. kr (26 702 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 008,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån181,9
- Pensjonsmidler698,3
- Bankinnskudd238,3
- Verdipapirer (kortsiktige)10,1
- Fordringer og premieavvik101,3
- Sum eiendeler2 238,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 197,9
- Kortsiktig gjeld117,9
- Egenkapital922,3
- Sum gjeld og egenkapital2 238,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 846,4 | 185 943 | 32,5 |
| 2024 | 840,1 | 185 584 | 4,3 |
| 2023 | 784,6 | 174 504 | 8,2 |
| 2022 | 704,3 | 156 296 | 49,8 |
| 2021 | 609,8 | 135 401 | 60,9 |
| 2020 | 579,7 | 130 733 | 3,6 |
| 2019 | 573,0 | – | – |
| 2018 | 545,7 | – | – |
| 2017 | 524,7 | – | – |
| 2016 | 496,1 | – | – |
| 2015 | 488,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 143,7 | 535,2 | 113,3 |
| 2024 | 149,5 | 467,0 | 110,3 |
| 2023 | 95,6 | 418,7 | 128,9 |
| 2022 | 51,1 | 396,8 | 140,3 |
| 2021 | 101,3 | 451,4 | 120,3 |
| 2020 | 67,9 | 461,3 | 57,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.