Regnskapet til Holmestrand kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Holmestrand kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 96,8 mill. kr (3,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 017,3
- Skatt på inntekt og formue988,2
- Eiendomsskatt56,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten52,4
- Tilskudd og overføringer fra andre324,8
- Brukerbetalinger56,6
- Salg og utleie307,1
- Sum driftsinntekter2 803,2
Utgifter
- Lønn1 322,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift358,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift265,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen465,2
- Tilskudd og overføringer til andre112,2
- Avskrivninger149,0
- Sum driftsutgifter2 673,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2025: 2,5 mrd. kr i alt (93 806 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg38 115 kr
1 032,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger274,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon264,2
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer240,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering128,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.50,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste41,9
- Institusjonslokaler22,1
- Annet forebyggende helsearbeid5,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud5,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 679 kr
533,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole396,1
- Skolelokaler75,9
- Skolefritidstilbud35,0
- Voksenopplæring15,6
- Skoleskyss10,5
Barnehage13 097 kr
354,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage302,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage34,1
- Barnehagelokaler og skyss18,0
Vann, avløp og renovasjon5 982 kr
162,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann45,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann39,6
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall38,5
- Avløpsrensing29,5
- Produksjon av vann8,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Sosiale tjenester og NAV3 254 kr
88,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid35,5
- Ytelse til livsopphold33,4
- Kvalifiseringsordningen6,4
- Introduksjonsordningen5,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi4,2
- Tilbud til personer med rusproblemer2,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,4
Kultur, idrett og fritid2 579 kr
69,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Bibliotek14,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg13,2
- Kulturskoler9,6
- Kommunale kulturbygg8,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,5
- Muséer5,1
- Aktivitetstilbud barn og unge4,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,3
- Kunstformidling2,6
Barnevern2 521 kr
68,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet33,5
- Barnevernstjeneste27,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet7,8
Plan, byggesak og miljø1 999 kr
54,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering17,0
- Naturforvaltning og friluftsliv9,3
- Kart og oppmåling8,8
- Plansaksbehandling8,6
- Rekreasjon i tettsted8,6
- Kulturminneforvaltning1,7
Veier og samferdsel1 638 kr
44,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier35,5
- Samferdsel og transporttiltak8,9
Brann og beredskap1 193 kr
32,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker23,3
- Forebygging av branner og andre ulykker9,1
Kommunale boliger1 104 kr
29,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger28,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter919 kr
24,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon115,2
- Premiefond−102,4
- Årets premieavvik−47,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik42,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen7,7
- Administrasjonslokaler6,5
- Diverse fellesutgifter1,8
- Pensjon0,7
Kirke, livssyn og gravplasser701 kr
19,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke17,8
- Gravplasser og krematorier1,2
Interkommunalt samarbeid og annet358 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde9,7
Politisk styring og kontroll348 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,6
- Kontroll og revisjon1,8
Næring og landbruk320 kr
8,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,0
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,3
- Kommunal næringsvirksomhet1,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2025 brukte kommunen 338,5 mill. kr på investeringer (12 496 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr329,9
- Tilskudd til andres investeringer1,0
- Kjøp av aksjer og andeler5,6
- Utlån0,5
- Avdrag på lån1,5
- Sum investeringsutgifter338,5
Betalt med
- Nye lån219,3
- Momskompensasjon29,4
- Tilskudd fra andre16,5
- Salg av eiendom og utstyr66,7
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Tilbakebetalte utlån2,7
- Sum investeringsinntekter334,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2025. Lånene var 3,5 mrd. kr (128 872 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 483,9 mill. kr (17 864 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 192,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån638,6
- Pensjonsmidler2 893,5
- Bankinnskudd384,5
- Verdipapirer (kortsiktige)477,5
- Fordringer og premieavvik430,9
- Sum eiendeler9 017,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)6 469,7
- Kortsiktig gjeld367,2
- Egenkapital2 180,5
- Sum gjeld og egenkapital9 017,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 540,8 | 93 806 | 96,8 |
| 2024 | 2 430,0 | 89 983 | −13,8 |
| 2023 | 2 252,8 | 83 833 | 36,6 |
| 2022 | 2 053,2 | 78 349 | 72,4 |
| 2021 | 1 952,9 | 76 044 | 78,1 |
| 2020 | 1 863,2 | 74 494 | 47,6 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329,9 | 3 490,6 | 483,9 |
| 2024 | 398,2 | 3 191,1 | 387,1 |
| 2023 | 296,3 | 3 095,4 | 411,1 |
| 2022 | 531,2 | 2 908,4 | 413,7 |
| 2021 | 473,7 | 2 691,0 | 371,5 |
| 2020 | 314,3 | 2 371,7 | 291,8 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.