Regnskapet til Holmestrand kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Holmestrand kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 47,6 mill. kr (2,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten732,4
- Skatt på inntekt og formue685,6
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten57,5
- Tilskudd og overføringer fra andre245,1
- Brukerbetalinger60,6
- Salg og utleie186,2
- Sum driftsinntekter1 967,4
Utgifter
- Lønn952,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift226,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift196,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen376,5
- Tilskudd og overføringer til andre97,5
- Avskrivninger107,4
- Sum driftsutgifter1 956,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,9 mrd. kr i alt (74 494 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg28 562 kr
714,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende364,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon215,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering69,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.23,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste18,8
- Institusjonslokaler17,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,1
- Annet forebyggende helsearbeid1,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring14 882 kr
372,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole289,1
- Skolelokaler47,1
- Skolefritidstilbud21,1
- Voksenopplæring11,3
- Skoleskyss3,6
Barnehage9 717 kr
243,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage210,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage18,1
- Barnehagelokaler og skyss14,3
Vann, avløp og renovasjon4 870 kr
121,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall33,0
- Distribusjon av vann30,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann28,0
- Avløpsrensing24,9
- Produksjon av vann5,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 822 kr
95,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon96,8
- Årets premieavvik−18,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik17,8
- Premiefond−15,5
- Administrasjonslokaler6,2
- Diverse fellesutgifter5,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,8
- Pensjon0,5
Sosiale tjenester og NAV2 673 kr
66,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold24,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid22,8
- Introduksjonsordningen7,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.5,7
- Kvalifiseringsordningen2,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,0
- Tilbud til personer med rusproblemer1,6
Kultur, idrett og fritid2 064 kr
51,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Bibliotek10,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg9,3
- Kulturskoler7,0
- Kommunale kulturbygg6,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg5,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,6
- Aktivitetstilbud barn og unge3,9
- Muséer3,5
- Kunstformidling1,4
Barnevern1 922 kr
48,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet27,6
- Barnevernstjeneste16,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,3
Plan, byggesak og miljø1 465 kr
36,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering9,6
- Plansaksbehandling7,9
- Kart og oppmåling6,5
- Rekreasjon i tettsted6,0
- Naturforvaltning og friluftsliv5,7
- Kulturminneforvaltning0,9
Veier og samferdsel1 241 kr
31,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier25,4
- Samferdsel og transporttiltak5,6
Brann og beredskap857 kr
21,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,4
- Forebygging av branner og andre ulykker6,0
Kirke, livssyn og gravplasser775 kr
19,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke16,5
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn2,2
- Gravplasser og krematorier0,6
Kommunale boliger667 kr
16,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,5
Politisk styring og kontroll376 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,0
- Kontroll og revisjon3,4
Interkommunalt samarbeid og annet352 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde8,8
Næring og landbruk250 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,2
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,6
- Kommunal næringsvirksomhet1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 329,0 mill. kr på investeringer (13 155 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr314,3
- Tilskudd til andres investeringer3,4
- Kjøp av aksjer og andeler9,8
- Avdrag på lån1,5
- Sum investeringsutgifter329,0
Betalt med
- Nye lån206,6
- Momskompensasjon27,8
- Tilskudd fra andre78,7
- Salg av eiendom og utstyr4,2
- Salg av aksjer og andeler0,2
- Tilbakebetalte utlån2,2
- Sum investeringsinntekter319,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 2,4 mrd. kr (94 826 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 291,8 mill. kr (11 666 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 922,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån477,2
- Pensjonsmidler2 084,6
- Bankinnskudd148,7
- Verdipapirer (kortsiktige)595,1
- Fordringer og premieavvik192,7
- Sum eiendeler6 420,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 534,7
- Kortsiktig gjeld254,7
- Egenkapital1 631,2
- Sum gjeld og egenkapital6 420,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 540,8 | 93 806 | 96,8 |
| 2024 | 2 430,0 | 89 983 | −13,8 |
| 2023 | 2 252,8 | 83 833 | 36,6 |
| 2022 | 2 053,2 | 78 349 | 72,4 |
| 2021 | 1 952,9 | 76 044 | 78,1 |
| 2020 | 1 863,2 | 74 494 | 47,6 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329,9 | 3 490,6 | 483,9 |
| 2024 | 398,2 | 3 191,1 | 387,1 |
| 2023 | 296,3 | 3 095,4 | 411,1 |
| 2022 | 531,2 | 2 908,4 | 413,7 |
| 2021 | 473,7 | 2 691,0 | 371,5 |
| 2020 | 314,3 | 2 371,7 | 291,8 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.