Regnskapet til Holmestrand kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Holmestrand kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 36,6 mill. kr (1,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten820,2
- Skatt på inntekt og formue898,9
- Eiendomsskatt60,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten53,8
- Tilskudd og overføringer fra andre275,8
- Brukerbetalinger64,0
- Salg og utleie235,6
- Sum driftsinntekter2 409,0
Utgifter
- Lønn1 146,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift269,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift286,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen423,5
- Tilskudd og overføringer til andre114,4
- Avskrivninger130,3
- Sum driftsutgifter2 370,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 2,3 mrd. kr i alt (83 833 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg34 898 kr
937,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende468,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon244,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering104,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.51,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste34,1
- Institusjonslokaler23,8
- Annet forebyggende helsearbeid5,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 913 kr
481,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole353,0
- Skolelokaler77,1
- Skolefritidstilbud28,7
- Voksenopplæring11,5
- Skoleskyss11,0
Barnehage11 157 kr
299,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage259,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage21,5
- Barnehagelokaler og skyss18,6
Vann, avløp og renovasjon5 807 kr
156,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann38,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann38,1
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall37,7
- Avløpsrensing30,0
- Produksjon av vann11,3
Sosiale tjenester og NAV3 056 kr
82,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid31,9
- Ytelse til livsopphold24,9
- Introduksjonsordningen8,3
- Kvalifiseringsordningen5,3
- Tilbud til personer med rusproblemer5,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi4,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,9
Kultur, idrett og fritid2 769 kr
74,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Bibliotek13,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg13,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg11,8
- Kommunale kulturbygg8,8
- Kulturskoler8,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,5
- Muséer5,6
- Aktivitetstilbud barn og unge4,0
- Kunstformidling2,2
Barnevern2 043 kr
54,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet24,4
- Barnevernstjeneste23,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet7,0
Plan, byggesak og miljø1 776 kr
47,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering17,0
- Rekreasjon i tettsted8,3
- Naturforvaltning og friluftsliv7,8
- Plansaksbehandling7,6
- Kart og oppmåling5,7
- Kulturminneforvaltning1,3
Veier og samferdsel1 592 kr
42,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier36,3
- Samferdsel og transporttiltak6,5
Brann og beredskap1 080 kr
29,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker19,6
- Forebygging av branner og andre ulykker9,4
Kommunale boliger924 kr
24,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger23,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,6
Kirke, livssyn og gravplasser661 kr
17,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke16,4
- Gravplasser og krematorier1,4
Interkommunalt samarbeid og annet565 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde15,2
Politisk styring og kontroll357 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,8
- Kontroll og revisjon1,8
Næring og landbruk356 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,6
- Kommunal næringsvirksomhet2,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−1 120 kr
−30,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−151,5
- Administrasjon108,8
- Premiefond−32,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik18,0
- Administrasjonslokaler11,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen8,9
- Diverse fellesutgifter5,4
- Pensjon0,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 310,6 mill. kr på investeringer (11 558 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr296,3
- Tilskudd til andres investeringer3,2
- Kjøp av aksjer og andeler5,9
- Utlån3,7
- Avdrag på lån1,5
- Sum investeringsutgifter310,6
Betalt med
- Nye lån229,6
- Momskompensasjon37,4
- Tilskudd fra andre16,5
- Salg av eiendom og utstyr14,3
- Tilbakebetalte utlån2,3
- Sum investeringsinntekter300,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 3,1 mrd. kr (115 189 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 411,1 mill. kr (15 300 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 835,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån569,0
- Pensjonsmidler2 325,1
- Bankinnskudd245,9
- Verdipapirer (kortsiktige)591,3
- Fordringer og premieavvik383,4
- Sum eiendeler7 950,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)5 446,2
- Kortsiktig gjeld420,4
- Egenkapital2 084,0
- Sum gjeld og egenkapital7 950,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 540,8 | 93 806 | 96,8 |
| 2024 | 2 430,0 | 89 983 | −13,8 |
| 2023 | 2 252,8 | 83 833 | 36,6 |
| 2022 | 2 053,2 | 78 349 | 72,4 |
| 2021 | 1 952,9 | 76 044 | 78,1 |
| 2020 | 1 863,2 | 74 494 | 47,6 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329,9 | 3 490,6 | 483,9 |
| 2024 | 398,2 | 3 191,1 | 387,1 |
| 2023 | 296,3 | 3 095,4 | 411,1 |
| 2022 | 531,2 | 2 908,4 | 413,7 |
| 2021 | 473,7 | 2 691,0 | 371,5 |
| 2020 | 314,3 | 2 371,7 | 291,8 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.