Regnskapet til Holmestrand kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Holmestrand kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −13,8 mill. kr (−0,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten905,7
- Skatt på inntekt og formue905,2
- Eiendomsskatt58,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten55,2
- Tilskudd og overføringer fra andre321,1
- Brukerbetalinger62,2
- Salg og utleie274,3
- Sum driftsinntekter2 581,6
Utgifter
- Lønn1 274,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift316,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift269,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen443,5
- Tilskudd og overføringer til andre118,4
- Avskrivninger139,6
- Sum driftsutgifter2 561,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 2,4 mrd. kr i alt (89 983 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg36 093 kr
974,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon258,1
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer245,1
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger242,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering108,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.48,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste38,3
- Institusjonslokaler22,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud8,1
- Annet forebyggende helsearbeid4,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 886 kr
510,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole380,2
- Skolelokaler74,2
- Skolefritidstilbud30,3
- Skoleskyss13,0
- Voksenopplæring12,3
Barnehage11 895 kr
321,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage280,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage24,9
- Barnehagelokaler og skyss15,7
Vann, avløp og renovasjon5 595 kr
151,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann43,0
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall38,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann36,5
- Avløpsrensing29,0
- Produksjon av vann4,7
Sosiale tjenester og NAV3 538 kr
95,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold34,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid32,0
- Introduksjonsordningen9,5
- Kvalifiseringsordningen6,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi6,4
- Tilbud til personer med rusproblemer4,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,2
Kultur, idrett og fritid2 517 kr
68,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Bibliotek14,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg11,5
- Kulturskoler8,5
- Kommunale kulturbygg8,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg7,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,6
- Muséer4,9
- Aktivitetstilbud barn og unge4,1
- Kunstformidling2,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 124 kr
57,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon113,9
- Premiefond−79,1
- Årets premieavvik−42,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik37,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen10,9
- Administrasjonslokaler7,9
- Diverse fellesutgifter7,8
- Pensjon0,8
Barnevern2 069 kr
55,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet24,6
- Barnevernstjeneste24,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet7,1
Plan, byggesak og miljø1 774 kr
47,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering15,5
- Naturforvaltning og friluftsliv8,5
- Rekreasjon i tettsted8,4
- Plansaksbehandling7,3
- Kart og oppmåling6,3
- Kulturminneforvaltning1,9
Veier og samferdsel1 557 kr
42,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier34,7
- Samferdsel og transporttiltak7,3
Brann og beredskap1 095 kr
29,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker21,4
- Forebygging av branner og andre ulykker8,2
Kommunale boliger1 018 kr
27,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger25,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,3
Kirke, livssyn og gravplasser701 kr
18,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke17,6
- Gravplasser og krematorier1,3
Interkommunalt samarbeid og annet533 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde14,4
Næring og landbruk297 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,0
- Kommunal næringsvirksomhet1,9
Politisk styring og kontroll291 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,0
- Kontroll og revisjon1,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 423,9 mill. kr på investeringer (15 698 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr398,2
- Tilskudd til andres investeringer1,7
- Kjøp av aksjer og andeler5,6
- Utlån16,9
- Avdrag på lån1,5
- Sum investeringsutgifter423,9
Betalt med
- Nye lån225,3
- Momskompensasjon37,7
- Tilskudd fra andre95,2
- Salg av eiendom og utstyr0,4
- Tilbakebetalte utlån12,7
- Sum investeringsinntekter371,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 3,2 mrd. kr (118 167 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 387,1 mill. kr (14 333 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 086,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån614,8
- Pensjonsmidler2 507,5
- Bankinnskudd199,3
- Verdipapirer (kortsiktige)442,8
- Fordringer og premieavvik408,3
- Sum eiendeler8 259,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)5 776,9
- Kortsiktig gjeld381,8
- Egenkapital2 100,8
- Sum gjeld og egenkapital8 259,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 540,8 | 93 806 | 96,8 |
| 2024 | 2 430,0 | 89 983 | −13,8 |
| 2023 | 2 252,8 | 83 833 | 36,6 |
| 2022 | 2 053,2 | 78 349 | 72,4 |
| 2021 | 1 952,9 | 76 044 | 78,1 |
| 2020 | 1 863,2 | 74 494 | 47,6 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329,9 | 3 490,6 | 483,9 |
| 2024 | 398,2 | 3 191,1 | 387,1 |
| 2023 | 296,3 | 3 095,4 | 411,1 |
| 2022 | 531,2 | 2 908,4 | 413,7 |
| 2021 | 473,7 | 2 691,0 | 371,5 |
| 2020 | 314,3 | 2 371,7 | 291,8 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.