Regnskapet til Holmestrand kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Holmestrand kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 72,4 mill. kr (3,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten725,9
- Skatt på inntekt og formue929,5
- Eiendomsskatt28,9
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten36,8
- Tilskudd og overføringer fra andre249,0
- Brukerbetalinger64,8
- Salg og utleie219,8
- Sum driftsinntekter2 254,6
Utgifter
- Lønn1 040,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift252,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift246,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen399,7
- Tilskudd og overføringer til andre95,0
- Avskrivninger117,9
- Sum driftsutgifter2 151,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 2,1 mrd. kr i alt (78 349 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg31 189 kr
817,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende414,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon210,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering92,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.38,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste27,6
- Institusjonslokaler22,0
- Annet forebyggende helsearbeid6,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud5,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 189 kr
424,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole315,1
- Skolelokaler63,6
- Skolefritidstilbud25,1
- Skoleskyss10,4
- Voksenopplæring10,0
Barnehage10 647 kr
279,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage241,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage21,7
- Barnehagelokaler og skyss16,1
Vann, avløp og renovasjon5 287 kr
138,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann39,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann34,1
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall32,2
- Avløpsrensing24,6
- Produksjon av vann8,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Sosiale tjenester og NAV2 524 kr
66,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid28,5
- Ytelse til livsopphold20,3
- Introduksjonsordningen6,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi4,0
- Kvalifiseringsordningen3,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,9
- Tilbud til personer med rusproblemer1,2
Kultur, idrett og fritid2 367 kr
62,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Bibliotek13,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg11,1
- Kommunale kulturbygg8,0
- Kulturskoler7,9
- Aktivitetstilbud barn og unge6,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,9
- Muséer4,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,5
- Kunstformidling1,6
Barnevern1 925 kr
50,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet23,5
- Barnevernstjeneste20,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet6,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 759 kr
46,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon101,4
- Premiefond−76,8
- Årets premieavvik−21,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik19,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen11,5
- Administrasjonslokaler7,3
- Diverse fellesutgifter4,1
- Pensjon0,7
Plan, byggesak og miljø1 734 kr
45,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering14,1
- Naturforvaltning og friluftsliv8,7
- Rekreasjon i tettsted7,5
- Plansaksbehandling7,3
- Kart og oppmåling6,5
- Kulturminneforvaltning1,3
Veier og samferdsel1 391 kr
36,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier30,4
- Samferdsel og transporttiltak6,1
Brann og beredskap990 kr
25,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker18,9
- Forebygging av branner og andre ulykker7,1
Kommunale boliger712 kr
18,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger17,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,2
Kirke, livssyn og gravplasser636 kr
16,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke15,7
- Gravplasser og krematorier1,0
Næring og landbruk358 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,4
- Kommunal næringsvirksomhet2,4
Interkommunalt samarbeid og annet340 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde8,9
Politisk styring og kontroll301 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,7
- Kontroll og revisjon2,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 551,6 mill. kr på investeringer (21 047 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr531,2
- Tilskudd til andres investeringer2,5
- Kjøp av aksjer og andeler9,4
- Utlån6,9
- Avdrag på lån1,5
- Sum investeringsutgifter551,6
Betalt med
- Nye lån316,5
- Momskompensasjon77,6
- Tilskudd fra andre62,2
- Salg av eiendom og utstyr22,8
- Tilbakebetalte utlån6,9
- Sum investeringsinntekter486,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 2,9 mrd. kr (110 982 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 413,7 mill. kr (15 786 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 673,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån545,8
- Pensjonsmidler2 134,3
- Bankinnskudd319,9
- Verdipapirer (kortsiktige)546,2
- Fordringer og premieavvik218,2
- Sum eiendeler7 438,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)5 142,7
- Kortsiktig gjeld344,7
- Egenkapital1 950,6
- Sum gjeld og egenkapital7 438,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 540,8 | 93 806 | 96,8 |
| 2024 | 2 430,0 | 89 983 | −13,8 |
| 2023 | 2 252,8 | 83 833 | 36,6 |
| 2022 | 2 053,2 | 78 349 | 72,4 |
| 2021 | 1 952,9 | 76 044 | 78,1 |
| 2020 | 1 863,2 | 74 494 | 47,6 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329,9 | 3 490,6 | 483,9 |
| 2024 | 398,2 | 3 191,1 | 387,1 |
| 2023 | 296,3 | 3 095,4 | 411,1 |
| 2022 | 531,2 | 2 908,4 | 413,7 |
| 2021 | 473,7 | 2 691,0 | 371,5 |
| 2020 | 314,3 | 2 371,7 | 291,8 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.