Regnskapet til Holmestrand kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Holmestrand kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 78,1 mill. kr (3,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten742,4
- Skatt på inntekt og formue814,5
- Eiendomsskatt13,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten29,3
- Tilskudd og overføringer fra andre250,9
- Brukerbetalinger65,0
- Salg og utleie195,6
- Sum driftsinntekter2 111,2
Utgifter
- Lønn989,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift240,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift226,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen388,7
- Tilskudd og overføringer til andre98,4
- Avskrivninger107,8
- Sum driftsutgifter2 051,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 2,0 mrd. kr i alt (76 044 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg31 179 kr
800,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende395,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon221,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering93,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.37,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste22,0
- Institusjonslokaler19,6
- Annet forebyggende helsearbeid8,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 998 kr
410,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole315,2
- Skolelokaler60,3
- Skolefritidstilbud23,7
- Voksenopplæring10,7
- Skoleskyss0,9
Barnehage10 267 kr
263,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage231,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage17,5
- Barnehagelokaler og skyss15,2
Vann, avløp og renovasjon4 670 kr
119,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann34,6
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall30,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann29,0
- Avløpsrensing20,4
- Produksjon av vann5,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Kultur, idrett og fritid2 394 kr
61,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Bibliotek11,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg11,1
- Kommunale kulturbygg8,5
- Kulturskoler7,7
- Muséer6,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,2
- Aktivitetstilbud barn og unge5,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,2
- Kunstformidling1,5
Sosiale tjenester og NAV2 217 kr
56,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid26,4
- Ytelse til livsopphold19,9
- Introduksjonsordningen4,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,2
- Kvalifiseringsordningen2,2
- Tilbud til personer med rusproblemer1,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,1
Barnevern1 983 kr
50,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet25,7
- Barnevernstjeneste19,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet5,7
Plan, byggesak og miljø1 737 kr
44,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering11,6
- Rekreasjon i tettsted8,4
- Naturforvaltning og friluftsliv8,4
- Plansaksbehandling8,1
- Kart og oppmåling6,2
- Kulturminneforvaltning1,9
Veier og samferdsel1 287 kr
33,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier26,9
- Samferdsel og transporttiltak6,2
Brann og beredskap932 kr
23,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker17,8
- Forebygging av branner og andre ulykker6,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter890 kr
22,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon96,3
- Premiefond−84,5
- Årets premieavvik−21,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik20,8
- Administrasjonslokaler6,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,3
- Diverse fellesutgifter1,0
- Pensjon0,6
Kommunale boliger661 kr
17,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger15,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,3
Kirke, livssyn og gravplasser619 kr
15,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke14,9
- Gravplasser og krematorier1,0
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Næring og landbruk564 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,3
- Kommunal næringsvirksomhet2,9
Interkommunalt samarbeid og annet348 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde8,9
Politisk styring og kontroll300 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,2
- Kontroll og revisjon1,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 484,7 mill. kr på investeringer (18 874 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr473,7
- Tilskudd til andres investeringer3,6
- Kjøp av aksjer og andeler4,9
- Utlån1,1
- Avdrag på lån1,5
- Sum investeringsutgifter484,7
Betalt med
- Nye lån366,0
- Momskompensasjon62,2
- Tilskudd fra andre31,3
- Salg av eiendom og utstyr19,5
- Tilbakebetalte utlån2,6
- Sum investeringsinntekter481,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 2,7 mrd. kr (104 786 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 371,5 mill. kr (14 465 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 283,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån494,0
- Pensjonsmidler2 034,4
- Bankinnskudd309,7
- Verdipapirer (kortsiktige)567,6
- Fordringer og premieavvik204,6
- Sum eiendeler6 893,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 776,1
- Kortsiktig gjeld293,3
- Egenkapital1 823,8
- Sum gjeld og egenkapital6 893,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 540,8 | 93 806 | 96,8 |
| 2024 | 2 430,0 | 89 983 | −13,8 |
| 2023 | 2 252,8 | 83 833 | 36,6 |
| 2022 | 2 053,2 | 78 349 | 72,4 |
| 2021 | 1 952,9 | 76 044 | 78,1 |
| 2020 | 1 863,2 | 74 494 | 47,6 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329,9 | 3 490,6 | 483,9 |
| 2024 | 398,2 | 3 191,1 | 387,1 |
| 2023 | 296,3 | 3 095,4 | 411,1 |
| 2022 | 531,2 | 2 908,4 | 413,7 |
| 2021 | 473,7 | 2 691,0 | 371,5 |
| 2020 | 314,3 | 2 371,7 | 291,8 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.