Regnskapet til Hustadvika kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Hustadvika kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 3,5 mill. kr (0,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten466,2
- Skatt på inntekt og formue340,4
- Eiendomsskatt58,9
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten88,6
- Tilskudd og overføringer fra andre98,0
- Brukerbetalinger41,7
- Salg og utleie93,8
- Sum driftsinntekter1 187,5
Utgifter
- Lønn642,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift150,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift128,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen147,1
- Tilskudd og overføringer til andre62,7
- Avskrivninger51,3
- Sum driftsutgifter1 182,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,1 mrd. kr i alt (84 680 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg31 543 kr
420,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende218,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon122,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering32,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.16,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste13,8
- Institusjonslokaler8,9
- Annet forebyggende helsearbeid6,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 090 kr
280,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole224,0
- Skolelokaler27,7
- Skolefritidstilbud14,0
- Voksenopplæring9,1
- Skoleskyss5,9
Barnehage10 892 kr
145,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage131,6
- Barnehagelokaler og skyss7,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,2
Vann, avløp og renovasjon4 165 kr
55,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall18,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann16,4
- Distribusjon av vann15,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,3
- Avløpsrensing1,0
- Produksjon av vann0,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 834 kr
51,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon52,8
- Årets premieavvik−10,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,1
- Premiefond−8,8
- Administrasjonslokaler3,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,1
- Diverse fellesutgifter0,8
- Pensjon0,3
Barnevern2 428 kr
32,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet16,4
- Barnevernstjeneste11,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,7
Sosiale tjenester og NAV2 273 kr
30,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,0
- Ytelse til livsopphold8,7
- Introduksjonsordningen6,1
- Kvalifiseringsordningen3,3
- Tilbud til personer med rusproblemer1,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Veier og samferdsel1 690 kr
22,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier18,3
- Samferdsel og transporttiltak4,2
Kultur, idrett og fritid1 655 kr
22,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler7,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,6
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,4
- Bibliotek2,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,5
- Muséer1,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,6
- Kommunale kulturbygg0,3
- Kunstformidling0,2
Brann og beredskap1 300 kr
17,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,0
- Forebygging av branner og andre ulykker2,3
Kommunale boliger1 061 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Næring og landbruk974 kr
13,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,2
- Kommunal næringsvirksomhet3,8
Plan, byggesak og miljø937 kr
12,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,1
- Plansaksbehandling4,4
- Kart og oppmåling2,6
- Kulturminneforvaltning0,3
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
- Rekreasjon i tettsted0,0
Kirke, livssyn og gravplasser631 kr
8,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,8
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,5
- Gravplasser og krematorier0,1
Politisk styring og kontroll543 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,5
- Kontroll og revisjon1,7
Interkommunalt samarbeid og annet−335 kr
−4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde−4,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 190,6 mill. kr på investeringer (14 313 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr179,2
- Tilskudd til andres investeringer1,4
- Kjøp av aksjer og andeler10,0
- Sum investeringsutgifter190,6
Betalt med
- Nye lån21,5
- Momskompensasjon24,1
- Tilskudd fra andre54,2
- Salg av eiendom og utstyr71,7
- Salg av aksjer og andeler0,4
- Tilbakebetalte utlån7,3
- Sum investeringsinntekter179,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,3 mrd. kr (96 033 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 39,0 mill. kr (2 926 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 510,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån100,6
- Pensjonsmidler1 328,2
- Bankinnskudd223,5
- Verdipapirer (kortsiktige)115,4
- Fordringer og premieavvik144,0
- Sum eiendeler3 422,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 651,4
- Kortsiktig gjeld161,6
- Egenkapital609,6
- Sum gjeld og egenkapital3 422,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 489,3 | 110 007 | 8,0 |
| 2024 | 1 482,0 | 110 106 | −55,5 |
| 2023 | 1 436,9 | 106 939 | −42,9 |
| 2022 | 1 256,9 | 94 211 | 36,0 |
| 2021 | 1 188,2 | 89 426 | 55,4 |
| 2020 | 1 127,7 | 84 680 | 3,5 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 207,1 | 1 914,0 | 31,8 |
| 2024 | 230,5 | 1 773,9 | 36,2 |
| 2023 | 245,4 | 1 659,1 | 91,2 |
| 2022 | 216,5 | 1 525,9 | 133,5 |
| 2021 | 255,2 | 1 397,4 | 100,4 |
| 2020 | 179,2 | 1 278,9 | 39,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.