Regnskapet til Hustadvika kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Hustadvika kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −55,5 mill. kr (−3,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten561,9
- Skatt på inntekt og formue424,9
- Eiendomsskatt65,3
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten106,1
- Tilskudd og overføringer fra andre190,7
- Brukerbetalinger49,0
- Salg og utleie125,3
- Sum driftsinntekter1 523,3
Utgifter
- Lønn759,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift200,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift178,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen246,4
- Tilskudd og overføringer til andre76,0
- Avskrivninger77,9
- Sum driftsutgifter1 538,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,5 mrd. kr i alt (110 106 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 498 kr
558,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger188,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon153,5
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer87,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering66,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste22,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.18,4
- Institusjonslokaler14,3
- Annet forebyggende helsearbeid7,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring27 031 kr
363,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole272,8
- Skolelokaler45,2
- Skolefritidstilbud22,1
- Voksenopplæring16,3
- Skoleskyss7,5
Barnehage12 916 kr
173,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage147,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage17,0
- Barnehagelokaler og skyss9,2
Sosiale tjenester og NAV6 042 kr
81,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid23,9
- Ytelse til livsopphold23,6
- Introduksjonsordningen19,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi8,0
- Kvalifiseringsordningen4,1
- Tilbud til personer med rusproblemer1,9
Vann, avløp og renovasjon5 326 kr
71,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall26,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann20,2
- Distribusjon av vann19,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,1
- Avløpsrensing1,1
- Produksjon av vann0,5
Barnevern2 813 kr
37,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste17,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet13,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet7,5
Veier og samferdsel2 705 kr
36,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier30,1
- Samferdsel og transporttiltak6,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 573 kr
34,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Premiefond−115,8
- Administrasjon58,6
- Årets premieavvik46,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik33,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,3
- Administrasjonslokaler5,3
- Pensjon0,5
- Diverse fellesutgifter0,0
Kultur, idrett og fritid2 128 kr
28,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler9,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,3
- Bibliotek5,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,7
- Muséer1,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,1
- Aktivitetstilbud barn og unge1,0
- Kommunale kulturbygg0,6
- Kunstformidling0,3
Brann og beredskap1 664 kr
22,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker19,5
- Forebygging av branner og andre ulykker2,9
Plan, byggesak og miljø1 507 kr
20,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,5
- Plansaksbehandling6,9
- Kart og oppmåling4,5
- Naturforvaltning og friluftsliv1,0
- Kulturminneforvaltning0,2
- Rekreasjon i tettsted0,2
Næring og landbruk1 355 kr
18,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,8
- Kommunal næringsvirksomhet5,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,7
Kommunale boliger1 303 kr
17,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger16,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,3
Kirke, livssyn og gravplasser653 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke8,8
Politisk styring og kontroll540 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,6
- Kontroll og revisjon1,7
Interkommunalt samarbeid og annet50 kr
0,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 253,0 mill. kr på investeringer (18 798 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr230,5
- Tilskudd til andres investeringer4,6
- Kjøp av aksjer og andeler2,9
- Utlån15,0
- Sum investeringsutgifter253,0
Betalt med
- Nye lån181,6
- Momskompensasjon32,2
- Tilskudd fra andre22,8
- Salg av eiendom og utstyr5,7
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Sum investeringsinntekter242,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,8 mrd. kr (131 788 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 36,2 mill. kr (2 688 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 104,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån160,9
- Pensjonsmidler1 602,6
- Bankinnskudd123,2
- Verdipapirer (kortsiktige)100,9
- Fordringer og premieavvik256,4
- Sum eiendeler4 348,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 416,0
- Kortsiktig gjeld245,8
- Egenkapital686,1
- Sum gjeld og egenkapital4 348,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 489,3 | 110 007 | 8,0 |
| 2024 | 1 482,0 | 110 106 | −55,5 |
| 2023 | 1 436,9 | 106 939 | −42,9 |
| 2022 | 1 256,9 | 94 211 | 36,0 |
| 2021 | 1 188,2 | 89 426 | 55,4 |
| 2020 | 1 127,7 | 84 680 | 3,5 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 207,1 | 1 914,0 | 31,8 |
| 2024 | 230,5 | 1 773,9 | 36,2 |
| 2023 | 245,4 | 1 659,1 | 91,2 |
| 2022 | 216,5 | 1 525,9 | 133,5 |
| 2021 | 255,2 | 1 397,4 | 100,4 |
| 2020 | 179,2 | 1 278,9 | 39,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.